攀枝花市经济合作局

2023年单位预算

目录

第一部分  攀枝花市经济合作局概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分 攀枝花市经济合作局2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市经济合作局概况

一、职能简介

负责推进投资促进、博览等有关领域的经济合作（以下简称经济合作）。参与起草有关经济合作的规范性文件。参与拟订全市经济合作的发展规划和年度计划并组织实施。统筹、协调、指导全市投资促进工作。起草有关投资促进的规范性文件。拟订全市投资促进政策、投资促进发展规划和年度计划并组织实施。牵头落实市委、市政府投资促进工作部署。负责全市投资环境推介工作。统筹组织市级重大投资促进活动。牵头全市重大招商引资项目的促进和落实。推进投资促进和管理服务网络体系建设。承担全市外商投资促进和管理服务工作。参与拟订外商投资政策和改革方案并组织实施。统计分析全市外商投资情况。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。参与推进我市与国（境）内外相关区域合作。承担我市与国（境）内外相关区域经济合作活动的有关具体工作。承担推动我市与港澳台地区经济合作有关工作。推动全市博览发展促进工作。参与拟订全市会展业发展规划和相关政策。承担市委、市政府交办的会展活动。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、2023年重点工作

一是聚焦重点产业，谋划招引一批新项目。抢抓我市“内外交通”大改观发展契机，持续着眼“三个圈层”统筹推进项目招引工作，进一步细化“三篇文章”招商路线图，做实做细产业研究，努力将钒钛、阳光和清洁能源等资源优势、市场优势转化为产业优势。盯准产业链填缺补短和延链强链，谋划招引一批钢铁提质扩能、钒电池储能、氯化法钛白、钛及钛合金材料、锂电新能源、氢能制储输用、现代农业、阳光康养、老城更新、新区拓展、现代物流等领域新项目、好项目、大项目。

二是丰富招商手段，拓展实现一批新合作。创新项目促进形式，努力打造“藤蔓式”招商渠道网络，广泛开展产业链招商、驻点招商、以商招商、委托代理招商，扎实举办“小、专、精”精准对接，针对性开展“招商圆桌会、项目洽谈会”，着力对接储备一批“前景好、配套好、效益好”的“三好”产业化项目。同时抢抓产业合作平台活动机遇，认真筹办好“2023年知名企业四川行”、“西博会”、“科博会”等省内外重大投资促进活动的参会参展工作，讲好“攀枝花故事”，充分宣传展示我市特色产业、资源禀赋和营商环境等方面的突出优势和优质合作项目。

三是突出项目为王，推动落实一批新服务。充分调动全市各级各部门的服务保障项目建设推进的积极性，继续深化企业座谈会制度、持续为企业提供帮办代办“保姆式”服务，扎实开展“进千企、解难题”活动，切实帮助企业解决各类堵点难点痛点问题，进一步激发市场主体活力，全力以赴推动项目及早开工、在建项目提速增量。对在谈、在建、促投产的重大招商项目实行清单化管理，建立健全“任务清单+责任清单”制度，把责任和任务分解到具体单位、具体环节和具体人头，层层压实责任、传导压力，着力提升项目的履约率、开工率和资金到位率。

第二部分 攀枝花市经济合作局

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市经济合作局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1332.77万元；支出包括：一般公共服务支出1074.86万元、社会保障和就业支出149.42万元、卫生健康支出52.27万元、住房保障支出56.21万元。市经济合作局2023年收支预算总数1332.77万元,比2022年收支预算总数增加517.57万元，主要原因是2023年新增项目支出预算纳入年初预算批复，而2022年项目支出预算未纳入年初预算批复。

（一）收入预算情况

市经济合作局2023年收入预算1332.77万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1332.77万元，占100%。

（二）支出预算情况

市经济合作局2023年支出预算1332.77万元，其中：基本支出824.27万元，占61.85%；项目支出508.50万元，占38.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市经济合作局2023年财政拨款收支预算总数1332.77万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加517.57万元，主要原因是2023年新增财政拨款项目支出预算纳入年初预算批复，而2022年财政拨款项目支出预算未纳入年初预算批复。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1332.77万元；支出包括：一般公共服务支出1074.86万元、社会保障和就业支出149.42万元、卫生健康支出52.27万元、住房保障支出56.21万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市经济合作局2023年一般公共预算当年拨款1332.77万元，比2022年预算数增加517.57万元，主要原因是2023年新增一般公共预算当年拨款项目支出（招商引资专项工作经费、信息系统维护费、物业管理费）预算纳入年初预算批复，而2022年项目支出预算未纳入年初预算批复。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1074.86万元，占80.65%；社会保障和就业支出149.42万元，占11.21%；卫生健康支出52.27万元，占3.92%；住房保障支出56.21万元，占4.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）2023年预算数为344.28万元，主要用于：市经济合作局人员经费支出，以及为保障机关完成特定行政工作目标任务而安排的机构正常运转公用经费支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8.50万元，主要用于：保障完成特定行政工作目标任务而安排的机构其他运转类项目（信息系统维护费、物业管理费）支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）2023年预算数为500万元，主要用于：开展2023年招商引资工作而安排的特定目标类项目支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年招商引资全年绩效目标任务。

4. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）2023年预算数为222.08万元，主要用于：市经济合作局下属其他事业单位（攀枝花市投资促进中心、攀枝花市驻宝鸡投资促进中心、攀枝花市驻广州投资促进中心）人员经费支出，以及为保障完成特定事业目标任务而安排的机构正常运转公用经费支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为73.61万元，主要用于：行政退休人员经费支出及公用经费支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为6.17万元，主要用于：局下属其他事业单位退休人员经费支出及公用经费支出。完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为69.65万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的基本养老保险缴费支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为21.09万元，主要用于：行政人员按规定标准缴纳的基本医疗保险缴费支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算数为14.51万元，主要用于：局下属事业单位人员按规定标准缴纳的基本医疗保险缴费支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2023年预算数为2.80万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的公务员医疗补助支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为13.87万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的公务员医保个人账户补充支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为56.21万元，主要用于：机关及下属事业单位人员按规定标准缴纳的住房公积金支出，完成省级业务主管部门、市委、市政府下达我局2023年全年绩效目标任务。四、一般公共预算基本支出情况说明

市经济合作局2023年一般公共预算基本支出824.27万元，其中：

人员经费723.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费100.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市经济合作局2023年“三公”经费财政拨款预算数4.56万元，其中：公务接待费1.32万元，公务用车购置及运行维护费3.24万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照政府过紧日子要求进行压减。

2023年公务接待费计划用于开展攀枝花市投资环境及招商引资项目推进落实情况督查调研等公务活动接待开支。                                                                                                                                                                 

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是预算压减。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费3.24万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障招商引资工作的开展。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市经济合作局2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市经济合作局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市经济合作局2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市经济合作局的机关运行经费财政拨款预算为100.31万元，比2022年预算减少0.11万元，下降0.11%。主要原因是三公经费压减。

（二）政府采购情况

2023年，市经济合作局安排政府采购预算90.4万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算90.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市经济合作局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市经济合作局开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算508.5万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算8.5万元；特定目标类项目1个，涉及预算500万元。

第三部分  名词解释