攀枝花市公安局东区分局2017年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）单位主要职能：

　　贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；指导、检查、监督本辖区公安机关的执法活动；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；依法管理集会、游行、示威活动；承办政府和上级公安机关交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作任务：

　　1、以强化队伍建设为抓手，切实推进全警素质大提升

　　重点推进队伍正规化建设，推进执法规范化建设，推进党风廉政建设，推进思想政治建设，保证队伍的纯洁性。

　　2、以做实业务工作为抓手，切实促进社会治安大平稳

　　一是狠抓反恐维稳工作，全面确保东区持续稳定；二是狠抓警务实战能力，全面提升打防控管水平；三是狠抓公安基础工作，全面助推信息服务实战。

　　3、以强化公安改革为抓手，切实增进内生动力大提高

　　一是强化社会面动态巡逻防控。提高见警率、碰撞率和管事率，实现巡防工作全时覆盖、快速反应；二是深化实战化指挥体系建设。从机制上推动情报研判和指挥调度高度融合，增强用警针对性、实效性，提高精确指挥的能力；三是推进合成作战平台建设。大力推进视频侦查建设，强化硬件支撑和软件投入，积极争取各方支持，有效整合社会视频监控资源，打造视侦工作亮点并发挥巨大作用。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市公安局东区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市公安局2017年收支总预算8219.88万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市公安局2017年收入预算8219.88万元，全部为一般公共预算拨款收入8219.88万元。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市公安局东区分局2017年支出预算8219.88万元，其中：基本支出7777.59万元，占94.62%；项目支出442.29万元，占5.38%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市公安局东区分局2017年财政拨款收支总预算8219.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入8219.88万元；支出包括：公共安全支出6614.87万元、社会保障和就业支出1019.31万元、住房保障支出585.7万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市公安局东区分局2017年一般公共预算当年拨款8219.88万元，比2016年预算数增加592.21万元，主要是人员经费增加317.16万元，公用经费增加275.63万元，项目经费减少0.58万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　行政运行支出6172.58万元，占75.09%；一般行政管理事务支出442.29万元，占5.38%；未归口管理的行政单位离退休支出267.51万元占3.25%；机关事业单位基本养老保险缴费支出751.8万元，占9.15%；住房公积金支出585.7万元，占7.13%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）2017年预算数为6172.58万元，主要用于：人员经费及保障工作正常运转的日常公用支出。

　　2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为442.29万元，主要用于分局办案业务等费用。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项目）2017年预算数为267.51万元，主要用于：离退休人员经费开支。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为751.8万元，主要用于：缴纳在职人员基本养老保险开支。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为585.7万元，主要用于:为在职人员缴纳住房公积金支出

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市公安局东区分局2017年一般公共预算基本支出7777.59万元，其中：

　　人员经费6763.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费1014.32万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市公安局东区分局2017年“三公”经费财政拨款预算数188.3万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费180.3万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算下降46.67%。

　　2017年公务接待费计划用于协调、接待各省、市、州办案及相关部门来攀开展工作支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降39.11%。主要原因是2016年7月进行了公务车辆改革，报废及拍卖了30辆公务用车。

　　单位现有公务用车92辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）86辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，货车及19座以上客车2辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费180.3万元，用于92辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障刑侦、禁毒、国保、治安巡逻等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市公安局东区分局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　攀枝花市公安局以及下属东区公安分局、西区公安分局、仁和区公安分局、直属分局、钒钛高新技术产业开发区分局、机场分局六家行政单位、警务训练支队1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1014.32万元，比2016年预算增加275.63万元，增长37.31 %。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市公安局东区分局共有车辆92辆，其中，执法执勤用车92辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市公安局东区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款442.29万元。

　　附件：东区公安分局2017预算公开.XLS