攀枝花市不动产登记中心2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市不动产登记中心职能简介：攀枝花市不动产登记中心承担职责范围内的土地、房屋、林地、草原等不动产登记具体经办工作。

　　（二）攀枝花市不动产登记中心2017年重点工作：完善不动产登记政策制度，推进全市不动产登记等工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市不动产登记中心是攀枝花市国土资源局二级独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入734.49万元、政府性基金预算拨款收入100万元。2017年收支总预算834.49万元。

　　（一）收入预算情况

　　2017年收入预算834.49万元，其中：一般公共预算拨款收入734.49万元，占88%；政府性基金预算拨款收入100万元，占12%。

　　（二）支出预算情况

　　2017年支出预算834.49万元，其中：基本支出734.49万元，占88%；项目支出100万元，占12%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2017年财政拨款收支总预算834.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入734.49万元、本年政府性基金预算拨款收入100万元；支出包括：国土海洋气象等支出597.95万元、住房保障支出56.96万元、社会保障和就业支出79.58万元、城乡社区支出100万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2017年一般公共预算当年拨款834.49万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　国土海洋气象等支出597.95万元，占81%；住房保障支出56.96万元，占8%；社会保障和就业支出79.58万元，占11%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）2017年预算数为597.95万元，主要用于不动产登记中心人员工资、日常运转安排的支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2017年预算数为79.58万元，主要用于不动产登记中心人员基本养老保险缴费。

　　3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为56.96万元，主要用于不动产登记中心按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2017年一般公共预算基本支出734.49万元，其中：

　　人员经费653.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等。

　　公用经费81.47万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、公务接待费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数3.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

　　（一） 因公出国（境）经费预算数都为0万元。

　　（二）公务接待费预算数都为1.7万元。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、 检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费预算数都为2万元。

　　2017年安排公务用车购置费0万元。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2017年政府性基金预算支出100万元，其中：基本支出0万元，项目支出100万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，机关运行经费财政拨款预算为834.49万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　附件：市不动产中心预算信息公开表.xls