攀枝花市城市建设资金管理办公室2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市资金办职能简介

  市资金办属预算内全额拨款事业单位,主要职责是建设工程项目行政事业性收费(政府性基金)一站式征收,包括城市建设基础设施配套费、白蚁防治费、散装水泥专项资金、新型墙体材料专项基金、人防工程易地建设费、农民工资保证金。

  (二)市资金办2017年重点工作

  1、积极开展建设工程项目一站式规费征收工作,做到应收尽收;

  2、启动行政收费打捆征收系统改造项目。

  二、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市资金办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入,支出包括城乡社区支出、住房保障支出、社会保障和就业支出。

  (一)收入预算情况

  市资金办2017年一般公共预算拨款收入120.87万元,无上年结转资金。

  (二)支出预算情况

  市资金办2017年安排支出预算120.87万元,其中:基本支出100.87万元,占83.45%;项目支出20万元,为业务运行费,占16.55%。

  三、财政拨款收支预算情况说明

  市资金办2017年财政拨款收支总预算120.87万元。本年一般公共预算拨款收入120.87万元,支出120.87万元,支出包括城乡社区支出104.21万元、住房保障支出7.13万元、社会保障和就业支出9.53万元。

  四、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市资金办2017年一般公共预算当年拨款120.87万元,比2016年预算数减少26.64万元,主要原因:一是退休人员工资已交社保,使得对个人和家庭的补助支出预算拨款金额减少20.15万元,二是缩减经费开支,项目支出和日常公用支出预算拨款减少了7.33万元,三是工资福利支出增加了0.84万元,基本与去年持平。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区支出104.21万元,占86.22%;住房保障支出7.13万元,占5.90%;社会保障和就业支出9.53万元,占7.88%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 城乡社区支出104.21万元主要用于单位日常行政工作、建设工程项目行政征收一站式收费工作正常运行。

  2. 住房保障支出7.13万元主要是在职职工的公积金。3. 社会保障和就业支出9.53万元,主要是在职职工的

  机关养老保险。

  五、一般公共预算基本支出情况说明

  市资金办2017年一般公共预算基本支出100.87万元,其中:人员经费84.62万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关养老保险缴费、其他社会保障缴费;日常公用支出16.25万元,包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、党建经费、离退休福利费及公用经费。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市资金办2017年“三公”经费财政拨款预算数6.32万元,其中:公务接待费0.32万元,公务用车运行维护费6万元。公务接待费和公务用车运行维护费与去年相比基本持平。

  市资金办现有公务用车3辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)3辆,2017年安排公务用车运行维护费6万元,用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要是用于保障行政征收等工作顺利开展。

  七、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,市资金办机关运行经费财政拨款预算为100.87万元,比2016年预算21.64万元,下降17.66 %。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,市资金办共有车辆3辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  (三)绩效目标设置情况

  2017年市资金办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。

  附件:市资金办预算信息公开表.XLS