四川省攀枝花市地方海事局关于2014年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市地方海事局是国家法律法规授权的唯一的一支水上交通管理执法队伍。攀枝花市地方海事局（攀枝花市航务管理局）负责对辖区内的盐边县、米易县、仁和区、西区地方海事处的业务指导，并负责全市水上交通安全管理工作,为攀枝花经济发展提供安全良好的水运环境。

　　二、部门概况

　　攀枝花市地方海事局包含2个单位，由市地方海事局和市水上应急救援中心组成，市地方海事局为参照公务员法管理的事业单位，2014年在职职工15人，退休职工4人。内设一室三科。即：办公室、计划财务科、港监检验科、船务管理科。水上应急救援中心为事业单位，2014年在职职工3人。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为519.8万元，其中：当年财政拨款收入319.8万元，上年结转收入200万元。收入决算总额较2013年减少3.7万元。

　　2014年支出决算总额为381.8万元，其中：社会保障和就业18.3万元，交通运输支出347.2万元，住房保障支出16.3万元，年末结转和结余138万元。支出决算总额较2013年减少32万元，主要原因是2013年度我局有一艘海事巡逻艇建造完工。2013年底收到航运规划发展等经费200万，因项目年底无法实施，结转到2014年，2014年完成前期工作支付工程款47.4万，结余资金138万结转到2015年。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我市水上安全维护以及我市水上交通运输事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障海事局和水上应急救援中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障海事局和水上应急救援中心完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于海巡艇的使用维护、水上应急救援演练、以及我市航运发展规划建设工作。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出18.3万元，主要用于：我单位退休人员的退休金和福利支出。

　　（二）交通运输支出347.2万元，主要用于：主要用于全局职工的日常工作开展，包括各项业务运行费、车辆的使用与维护费、水上安全检查费用，船舶GPS 监控系统的安装调试使用费、海巡艇的使用维护、水上应急救援演练、以及我市航运发展规划建设工作等费用。

　　（三）住房保障支出16.3万元，主要用于：职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1万元，与2013年决算持平。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待5批次，52人次，共计支出1万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费27.3万元,较2013年决算数下降5%，主要原因是2013年底有购买车辆用油卡，在2014年使用上年度结余。

　　2014年按规定更新购置公务用车1辆,车辆购置支出17.98万元，其中：皮卡车1辆、金额17.98万元,主要用于水上应急救援船只的运输。截至2014年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出27.3万元，用于水上安全检查，水上应急救援等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。