攀枝花市大学中专招生委员会办公室2014年部门决算编制的说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本情况

　　1．主要职能：组织实施全国普通高考；全国成人高考；全国自学考试；高等教育学历考试；大学英语4、6级等级考试；计算机等级考试；少儿剑桥英语考试；中小学教育课程培训非学历考试；高中阶段教育学校招生考试等。

　　2．机构人员情况：截止2014年底，共有财政供养人数23人，其中在职人员12人，退休人员11人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因：2014年在职人员转退休新增1人。

　　（二）主要工作

　　2014年，我办在省教育考试院、市政府、市教体局的正确领导下，全市各类教育招生考试平安顺利进行，实现了四个目标：一是试卷安全保密，万无一失；二是无重大违纪事件发生，考风考纪总体达到优良；三是考务管理规范，基本无大的差错；四是普通高考、成人高考的身份证验证系统、指纹采集、面颊特征采集防控系统顺利实施。2014年获得省招考委“安全保密与考风考纪”一等奖，获得省教育考试院“目标考核”综合一等奖。我办认真组织开展“党的群众路线教育实践活动”、“领导干部收受红包礼金问题专项整治工作”、“慵懒散浮拖问题专项整治工作”。

　　二、部门概况

　　我办是教体局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，参照公务员法管理的事业单位。

　　三、收支决算总体情况

　　2014年我办收入决算总额为571.01万元，其中：当年财政拨款收入446.90万元，其他收入38.93万元，上年结转收入85.18万元，收入决算总额较2013年增加9.46万元，主要原因上年结转收入增加。

　　2014年我办支出决算总额为432万元，其中：教育支出373.69万元，社会保障和就业58.31万元。年末结转和结余139.01万元。支出决算总额较2013年减少47万元，主要原因国家级考试标准化考场基本建设投入减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　我办财政拨款支出主要用于保障我办各科室正常运转、完成日常工作任务，以及承担全市各类招生考试组织实施工作。

　　基本支出：273.75万元，是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，158.25万元，是用于组织实施各类招生考试业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）教育支出373.69万元。其中，基本支出：273.75万元，主要用于：是用于保障我办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，158.25万元，是用于组织实施各类招生考试业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出58.31万元，主要用于：退休职工工资支出。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　我办2014年、2013年没有因公出国（境）经费支出。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费1.69万元,较2013年决算数下降38%，主要原因是严格执行八项规定。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待12批次，255人，共计支出1.69万元，具体开支内容包括：住宿费：0.18万元、用餐费：1.51万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车运行维护费20.16万元,较2013年决算数上涨6%，主要原因是油价波动、车辆老化。

　　2014年8月，单位共有公务用车4辆。截至2014年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出20.16万元，用于日常工作和各类国家级招生考试往返成都参加会务、接送考试试卷和资料等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件：2014年度部门决算公开样表.xls

　　攀枝花市大学中专招生委员会办公室

　　2015年9月25日