攀枝花市第二初级中学校

2021年部门预算编制说明

 

 

目    录

 

 

 

一、基本职能及主要工作....................2

二、单位构成情况..........................2

三、收支预算情况说明.......................3

四、财政拨款收支预算情况说明................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明............3

六、一般公共预算基本支出情况说明.............4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....5

八、政府性基金预算支出情况说明...............6

九、其他重要事项的情况说明...................6

十、名词解释.................................7

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

攀枝花市第二初级中学校，始建于1978年，校园面积10800平方米，是攀枝花市教育和体育局直属学校中规模大、声誉高的单设初级中学学校目前拥有33个教学班，有1500余名学生，在岗职工127名，专任教师120人。学校硬件设施一流，拥有现代化的理、化、生实验室、艺体活动室、自动录播室、教师书吧、精品书库、校园电视台及攀枝花市未成年人心理成长指导中心等教育教学配套设施18间。学校对校园实行全封闭式的管理，建有先进的校园监控系统，聘用正规保安公司安保人员昼夜值班，创造了温馨、清静的教学环境。

办学宗旨：学生的健康成长和未来幸福高于一切。

办学理念：以人为本，积极促进师生、学校共同发展。

办学目标：追求卓越，打造“精品+特色”的“诚信二中、知识二中、礼仪二中、和谐二中、魅力二中”。

办学思路：立足于学生未来的长远发展，致力于学校整体办学水平上台阶、创一流。

团队精神：为二中人的幸福感和归属感而拼搏奋斗。

（二）2021年重点工作。

为高一级学校输送全面发展人才。

二、单位构成情况

攀枝花市第二初级中学校是独立核算单位，无下属单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市二中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2407.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：教育支出2027.19万元，社会保障和就业支出190.46万元，住房保障支出189.69万元。攀枝花市二中2021年收支总预算2407.34万元。与2020年相比，收入预算增加164.82万元，增长7.35%，主要是因为单位人员有所增加而形成的人员经费增加及学生人数增加而形成的各项公用经费的增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市二中2021年收入预算2407.34万元，其中：一般公共预算拨款收入2407.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市二中2021年支出预算2407.34万元，其中：基本支出2415.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市二中2021年财政拨款收支总预算2407.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2407.34万元；支出包括：教育支出2027.19万元，社会保障和就业支出190.45万元，住房保障支出189.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市二中2021年一般公共预算当年拨款2407.34万元，比2020年预算数增加164.82万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出2027.19万元，占84.2%；机关事业单位基本养老保险支出190.45万元，占7.9%，住房公积金189.69万元，占7.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育支出（款）初中教育（项）2021年预算数为2027.19万元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2.社会就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项目）2021年预算数为190.45万元，主要用于职工养老保险费用。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为189.69万元，主要用于职工的住房公积金的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市二中2021年一般公共预算基本支出2407.34万元，其中：

人员经费1734.83万元，主要包括：基本工资634.55万元、津贴补贴67.08万元、绩效工资879.12万元，职工基本医疗保险费121.72万元，公务员医疗补助经费10.24万元，其他社会保险费22.13万元。

公用经费172.44万元，主要包括：办公费27.72万元、水费15.4万元，电费15.4万元，邮电费0.91万元，差旅费15.36万元，公务接待费0.5万元，工会会费31.61万元，福利费23.99万元，公务用车运行维护费1.62万元，其他交通费0.5万元，其他商品服务 39.43万元。

对个人和家庭的补助119.92万元，主要包括：退休费112.68万元，生活补助1万元，医疗费补助 6.24万元。

住房公积金189.69万元。

机关事业单位基本养老保险费190.45万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市二中2021年“三公”经费财政拨款预算数2.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2020年预算持平。主要原因是近两年未安排有此项目。     

根据市外事侨务办批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算与2020年持平。

2021年公务接待费计划用于接待上级检查、调研等工作餐支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.5%，主要原因是单位压缩开支而形成。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车的维修、燃油及车辆通行等方面支出，主要保障车辆正常运行，从而保障学校的正常工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市二中2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

攀枝花市二中2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第二初级中学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市第二初级中学校共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市第二初级中学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的教育的资助，如捐赠、补贴等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市第二初级中学校2021年部门预算编制说明.doc

攀枝花市二中2021年预算公开.xlsx

2021年政府采购安排情况说明.doc

 

 

攀枝花市第二初级中学校

   2021年2月18日