攀枝花市广播电视台2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市广播电视台职能简介。

　　播映电视节目、促进社会文化经济发展、电视节目制作、电视产业经营。电视节目播出、电视节目转播（相关报刊出版）。

　　（二）市广播电视台2017年重点工作。

　　1．进一步提高新闻宣传质量，提升舆论引导水平，扩大媒体影响力。

　　2．再造采编工作流程，完善管理制度，提升工作标准，建立并不断完善融媒体环境下的采编运营机制，进一步推进媒体融合发展。

　　3．深化内部改革，强化内部管理，激发内部活力，努力建立起适应新形势、新要求的内部运行机制。

　　4．进一步做好、做实安全生产基础工作，强化岗位责任制，确保广播电视和新媒体安全播出和运营。

　　5．推进事业建设，夯实文化基础，完成800平方米演播厅设施设备添置和装饰装修项目，确保按期投入使用。

　　6．转变经营方式，创新经营手段，寻求新的增长点，扭转经营创收下滑趋势。

　　7．以新标准、严要求加强党员干部队伍建设和专业人才队伍建设，抓纪律、整作风，促管理，见实效。

　　二、单位构成情况

　　市广播电视台系攀枝花市文化广电新闻出版局下属单位。下设办公室、总编室、全媒体新闻中心、营销策划中心、综合广播部、对农广播部、技术播出部。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入（其中有财政补助收入、创收收入、其他收入）；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。市广播电视台2017年收支总预算3044.73万元。

　　（一）收入预算情况

　　市广播电视台2017年收入预算3044.73万元。文化体育与传媒支出2685.15万元，占88.19%；社会保障与就业支出209.49万元，占6.88%、住房保障支出150.09万元，占4.93%。

　　（二）支出预算情况

　　市广播电视台2017年支出预算3044.73万元，其中：基本支出2052.73万元，占67.41%；项目支出992万元，占32.59%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市广播电视台2017年财政拨款收支总预算3044.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3044.73万元；支出包括：文化体育与传媒支出2685.15万元、社会保障与就业支出209.49万元、住房保障支出150.09万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市广播电视台2017年一般公共预算当年拨款3044.73万元，比2016年预算数减少24.78万元，主要原因是创收收入逐年减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　文化体育与传媒支出2685.15万元，占88.19%；社会保障与就业支出209.49万元，占6.88%、住房保障支出150.09万元，占4.93%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出2685.15万元，主要用于广播电视节目制作播出等方面。

　　2.社会保障与就业支出209.49万元，主要用于正式职工的各种保险。

　　3.住房保障支出150.09万元，主要用于正式职工职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市广播电视台2017年一般公共预算基本支出2052.73万元，其中：

　　人员经费1755.42万元，主要包括：基本工资539.27万元、津贴补贴66.76万元、其他社会保险缴费99.89万元、绩效工资640.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费209.49、其他工资福利支出4.02万元、退休费30.09万元、生活补助1.26万元、其他对个人和家庭的补助支出13.84万元、住房公积金150.09万元。

　　公用经费297.31万元，主要包括：办公费26.80万元、水费5.36万元、电费13.40万元（公开表上48.40万元中35万元是专项支出）、邮电费5.47万元、差旅费107.20万元、公务接待费6万元、公务用车购置及运行维护费88万元、工会经费13.02万元、福利费18.44万元、其他商品和服务支出13.62万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市广播电视台2017年“三公”经费财政拨款预算数94万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费88万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。主要原因是两年无因公出国（境）情况。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于业务洽谈及相关单位业务往来。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降4.49%。

　　主要原因是业务量虽增加、车辆更加老化，但我单位力行节约合理使用车辆。

　　单位现有公务用车35辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）25辆，7座以上19座（含19座）以下客车4辆，越野车6辆。

　　2017年未安排公务用车购置费。

　　2017年安排公务用车运行维护费88.00万元，用于35辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障新闻采访及各种电视节目编采播等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市广播电视台2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　我单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市广播电视台共有车辆35辆，全为业务用车。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市广播电视台部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款992万元。其中业务运行费（征收征管成本支出）940万元，主要用于聘用人员工资及社保、各种税费等支出；动力费35万元，主要用于业务用电费用；阳光政务栏目经费17万元，主要用于阳光政务栏目业务运行费。

　　十、名词解释

　　无

　　附件：攀枝花市广播电视台预算信息公开表.XLS