攀枝花市国土资源局仁和区分局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市国土资源局仁和区分局职能简介。

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局是主管全区土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

　　职责定位：

　　贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；

　　负责辖区内矿产资源管理、地质灾害防治与监管工作；

　　受市局委托，在区政府领导下，承担辖区内征地的具体事务(注：主要是开展组织、审查、征收、转用集体土地的报件材料工作)；

　　负责辖区内国有划拨土地使用权出租、租赁等“隐形市场”的管理和划拨土地使用权年租金的收缴工作；

　　负责辖区内村民宅基地和临时用地的审核报件和村民集体建设用地使用权登记发证；

　　协助市局做好辖区内土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；

　　协助市局管理辖区内的土地、矿产市场；

　　协助市局管理辖区内国土资源执法监察、信访和违法案件查处；

　　负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作；  

　　承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　（二）市国土资源局仁和区分局2019年重点工作。

　　1、用地保障工作。提前收集各乡镇、部门项目用地需求，完善项目用地申报制度，落实乡镇、部门用地申报主体责任，确保急需用地项目应保尽保，尽早落实用地报批所需预存社保资金和购买耕地占补平衡指标资金。加强与投促、服务业发展、住建、规划等部门衔接，优先批而未供用地招商，加快批而未供土地消化利用。

　　2、土地整治工作。集中精力解决项目推进工程中的困难和问题，力争完成9个土地整治项目施工和验收，确保市级投资的啊喇乡土地整治项目开工建设。

　　3、“三调”试点工作。认真部署、积极协调各方力量，切实推进“三调”工作，为全省“三调”工作开展提供可借鉴经验。

　　4、督察整改工作。积极协调相关部门，做好土地督察发现问题整改，确保按时保质完成整改任务。

　　5、矿产资源管理。一是加强资源开发利用监管与服务，促进矿业经济有序发展。二是加大地质勘查服务，促进矿产资源勘查开发。三是开展绿色矿业示范区建设。

　　6、地灾防治工作。一是开展汛期检查，摸清辖区隐患情况，确定纳入群测群防隐患点数。二是开展防灾避险知识宣传、培训和演练，落实点位防治措施。三是制定年度防灾方案，召开防治工作会和签订了防灾责任书，部署年度防灾工作。四是组织开展汛期隐患巡查、排查和应急调查。掌握隐患变化情况，做好防灾避险工作。五是组织开展区级防灾工作督导检查，迎接上级检查，对发现问题及时督促整改。六是根据治理项目任务下达情况，全面推进并按时完成下达的治理工程项目。根据隐患变化情况，积极申报2019年治理项目。

　　7、执法监察工作。确保一二级巡查区域巡查覆盖率达100%，其它区域动态巡查覆盖率达85%以上，发现违法行为制止率达100%。

　　8、卫片执法检查。完成2017年度仁和区土地矿产卫片图斑的外业核查、内业数据处理、合法性判定、系统填报及组卷归档等工作，对判定为违法的图斑依法依规进行整改查处。

　　9、打击私挖盗采。一是强化巡查打击力度，确保打击私挖盗采高压态势不放松。二是狠抓案件查处，严惩违法犯罪。

　　10、党风廉政建设。坚持把党风廉政建设与反腐败工作纳入日常工作中，坚持反腐倡廉与业务工作同步考虑、同步实施、同步检查，进一步健全完善制度，层层传导责任压力。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市国土资源局仁和区分局下属非独立核算单位9个，属于其他事业单位9个。主要包括：攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市国土资源局仁和区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。国土仁和区分局，2019年收支总预算339.1136万元。

　　（一）收入预算情况

　　市国土资源局仁和区分局，2019年收入预算339.1136万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入294.1136万元，占86.73%；政府性基金预算拨款收入45万元，占13.27%。

　　（二）支出预算情况

　　市国土资源局仁和区分局2019年支出预算339.1136万元，其中：基本支出294.1136万元，占86.73%；项目支出45万元，占13.27%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市国土资源局仁和区分局2019年财政拨款收支总预算339.1136万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入294.1136万元、本年政府性基金预算拨款收入45万元；支出包括：一般公共服务支出3万元、社会保障和就业支出43.1023万元、城乡社区支出45万元、国土海洋气象等支出231.5403万元、住房保障支出16.4710万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市国土资源局仁和区分局2019年一般公共预算当年拨款294.1136万元，比2018年预算数增加8.7536万元，主要是因人员增加和增加了援藏援彝干部人才补助经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出3万元，占0.88%；社会保障和就业支出43.1023万元，占12.71%；城乡社区支出45万元，占13.27%；国土海洋气象等支出231.5403万元，占68.28%；住房保障支出16.4710万元，占4.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为21.8312万元，主要用于：离退休人员工资、目标绩效奖、福利和公用。

　　2. 社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为21.2711万元，主要用于：职工基本养老保险单位部分缴纳。

　　3、国土海洋气象等支出国土资源事务行政运行2019年预算数为43.9192万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费；机关办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、其他交通费、党建经费。

　　4、国土海洋气象等支出国土资源事务事业运行2019年预算数为187.6211万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费。

　　5、住房保障支出住房公积金2019年预算数为16.4710万元，主要用于：职工公积金单位部分缴纳。

　　6、一般公共服务支出2019年预算数为3万元，主要用于发放援藏援彝干部人才补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市国土资源局仁和区分局2019年一般公共预算基本支出294.1136万元，其中：

　　人员经费215.8673万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

　　公用经费75.2463万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市国土资源局仁和区分局2019年“三公”经费财政拨款预算数42.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费40.5万元。

　　（一）无因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费较2018年预算持平

　　2019年公务接待费计划用于用于接待上级单位、外单位考察、检查工作。

　　（三）公务用车运行维护费较2018年预算持平

　　单位现有公务用车9辆，为越野车。

　　2019年安排公务用车运行维护费40.5万元，用于9辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障基层国土资源所开展地质灾害巡查、土地管理、执法巡查等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市国土资源局仁和区分局2019年政府性基金预算支出45万元，其中：项目支出45万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年，市国土资源局仁和区分局以及攀枝花市国土资源局仁和区分局以及下属攀枝花市仁和区直属国土资源所、攀枝花市仁和区仁和国土资源所、攀枝花市仁和区前进国土资源所、攀枝花市仁和区总发国土资源所、攀枝花市仁和区务本国土资源所、攀枝花市仁和区大田国土资源所、攀枝花市仁和区布德国土资源所、攀枝花市仁和区太平国土资源所、攀枝花市仁和区金江国土资源所9家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.2463万元，比2018年预算增加5.6663万元，上升8.14%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市国土资源局仁和区分局及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市国土资源局仁和区分局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[404009]攀枝花市国土资源局仁和区分局.xls

                  [404009]攀枝花市国土资源局仁和区分局项目支出绩效目标.zip

                 404009攀枝花市自然资源和规划局仁和区分局2019年政府采购预算编制情况说明.doc