攀枝花市建设工程勘察设计审查中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市建设工程勘察设计中心职能简介。

　　攀枝花市建设工程勘察设计审查中心是住房和城乡规划建设局下属的二级预算单位，该单位为二级审查机构，工作职责是承担对我市的房屋建筑设计审查进行质量把关，按照有关法律、法规，对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容进行的审查。

　　（二）审查中心2018年重点工作。

　　按国家法律、法规要求完成审图审查160项，实现审图收入400万元。

　　二、单位构成情况

　　无下属单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，审查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：（一般公共预算拨款收入331.93万元），支出包括：城乡社区支出317.56万元、社会保障和就业支出8.32万元、住房保障支出6.05万元。审图中心2018年收支总预算331.93万元。

　　（一）收入预算情况

　　审查中心2018年收入预算331.93万元，其中：一般公共预算拨款收入331.93万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　审查中心2018年支出预算331.93万元，其中：基本支出81.93万元，占25%；项目支出250万元，占75%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　审查中心2018年财政拨款收支总预算331.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入331.93万元，本年政府支出包括：城乡社区支出317.56万元、社会保障和就业支出8.32万元、住房保障支出6.05万元。审图中心2018年收支总预算331.93万元。

　　一五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　审查中心2018年一般公共预算当年拨款331.93万元，比2017年预算数增加5.22万元，主要是在职人员工资调整。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　审图中心2018年收支总预算331.93万元。其中：城乡社区支出317.56万元，占95.7%，社会保障和就业支出8.32万元，占2.5%、住房保障支出6.05万元，占1.8%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为317.56万元，主要用于：维护公共安全和公众利益，对全市勘察设计质量实施监督管理并推动勘察设计行业可持续健康发展，完成图纸审查工作。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为8.32万元，主要用于：支付职工基本养老保险，保障正常工作需要。

　　3.住房公积金 2018年预算数为6.05万元，主要用于：支付职工住房公积金，保障正常工作需要。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　审查中心2018年一般公共预算基本支出81.93万元，其中：

　　人员经费70.56万元，主要包括：基本工资21.22万元、津贴补贴2.05万元、绩效工资27.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.32万元、职工基本医疗保险缴费3.12万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.67万元、住房公积金6.05万元、对个人和家庭的补助支出1.64万元。

　　公用经费11.37万元，主要包括：办公费0.72万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费1.31万元、差旅费2.88万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.5万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.95万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　审查中心2018年“三公”经费财政拨款预算数3.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降8.3%。

　　主要原因是财政预算减少。

　　2018年公务接待费计划用于接待上级单位指导工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是财政预算减少。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。 2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆， 2018年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障现场踏勘等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　审查中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）事业运行经费

　　事业运行经费是为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年事业运行经费11.37万元，其中：办公费0.72万元、水费0.14万元、电费0.36万元、邮电费1.31万元、差旅费2.88万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.5万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费3.6万元、其他商品和服务支出0.95万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，审查中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年审查中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款250万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入，主要用于保障本单位的正常运转，完成日常工作任务以及本单位承担的业务运行。

　　2. 一般公共服务支出，主要用于本单位人员工资福利支出，日常运转支出以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业，主要用于本单位离退休人员福利支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　 4.住房保障支出，用于本单位为职工缴纳的住房公积支出。

　　基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴，离退休费，住房公积会等人员经费和公用经费等。

　　附件：审图中心2018年部门预算公开报表.xls

                  801006-市审查中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  801006-市建设工程勘察设计审查中心2018年部门预算项目绩效目标.zip