攀枝花市交通运输管理处2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市运管处职能简介。

　　依法承担道路旅客运输、货物运输、站场运营、机动车维修与综合性能检测、机动车驾驶员培训、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁备案有关管理职责。主要负责道路运输经营许可、公共服务事项及道路运输源头监管职责，并承担东区、西区农村客运经营许可、农村客运站场经营许可及其监管职责以外的行政许可、公共服务事项及道路运输源头监管职责。

　　（二）市运管处2018年重点工作。

　　一是奋力推进道路运输管理转型服务。从牢固服务理念、划清职责边界、理顺内部管理、建立抄告机制、加强业务培训上，进一步转变思想、转换理念、提升服务。二是奋力推进城乡客运服务利民便民。鼓励发展定制客运、旅游直通车、旅游专线等新型服务模式，开通4 个行政村通车任务，探索发展“响应式”客运服务；实行道路客运实名制售，加强出租汽车服务监督，力争提前完成1417 辆出租汽车更新工作；力争新增1-2 条公交专用道，优化调整 4条以上公交线路。三是奋力推进货运组织结构优化升级。充分利用城市配送、甩挂专线、无车承运人等货运组织方式提升货运服务水平，推广应用交通运输部标准化推荐车型，新增5 辆危险废物运输专用车，建成11个农村物流网络节点。四是奋力推进源头安全实现创新管理。实行企业全员安全生产责任制，强化部门安全生产职责，落实安全“一岗双责”；建立安全风险分级管控机制，推行“两清单、一卡一册”，完善“两库一图”，严格执行重点监管名单、“黑名单”和曝光制度，运用好第三方安全监测平台推送信息，及时纠正和督促整改各类违法行为。五是奋力推进道路运输行业深化改革。扩大企业自主经营权，推动网约车平台地方落地服务；推进维修企业环境污染防治工作，严格环保资质的行业准入，推广节能减排新技术新装备，更新新能源公交车104 辆；升级完善售票信息化系统，开通电子客票售票系统。六是奋力推进驾培维修行业协调发展。建立预警机制，就驾培市场存在的风险进行投资预警和提醒告诫，持续规范驾驶培训行为，启用驾培监管服务平台，强化维修市场管理服务。七是奋力推进文明城市创建再上台阶。加大城市客运行业“创文”力度，广泛宣传提高知晓率、加强教育提高参与率、督促检查提高规范率、查漏补缺提高整改率，为文明城市创建营造浓厚的工作氛围和社会氛围。八是奋力推进队伍党风政风行风建设。坚定不移地全面从严治党，大力推进系统党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，深入推进反腐败斗争，长期打好党风廉政建设攻坚战、坚决打好市委巡察整改攻坚战、持续打好政风行风整改攻坚战、着力打好作风建设年攻坚战。

　　二、单位构成情况

　　市运管处为独立核算的副县级参照公务员法管理事业单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市运管处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入967.54万元；支出包括：社会保障和就业支出102.56万元、交通运输支出811.22万元、住房保障支出53.76万元。市运管处2018年收支总预算967.54万元。

　　（一）收入预算情况

　　市运管处2018年收入预算967.54万元，其中：一般公共预算拨款收入967.54万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市运管处2018年支出预算967.54万元，其中：基本支出720.64万元，占74.48%；项目支出246.90万元，占25.52%。  

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市运管处2018年财政拨款收支总预算967.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入967.54元；支出包括：社会保障和就业支出102.56万元、交通运输支出811.22万元、住房保障支出53.76万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市运管处2018年一般公共预算当年拨款967.54万元，比2017年预算数1467.44万元减少499.90万元，主要是综合执法改革东、西区运管所部分人员划转到交通综合执法支队及下放仁和运管所经费管理权限导致。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出102.56万元，占10.60%；交通运输支出811.22万元，占83.84%；住房保障支出53.76万元，占5.56%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为42.97万元，主要用于：离休人员离休费、目标奖，退休人员社保统筹外退休费、目标奖的发放和离退休医疗补助、公用经费开支。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为59.59万元，主要用于：在职人员缴纳基本养老保险。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2018年预算数为564.32万元，主要用于：在职人员工资奖金发放、医保及失业保险缴纳；办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、福利费等公用经费开支。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2018年预算数为246.90万元，主要用于：临聘人员（25人）工资保险支出；租用办公室房租；为完成道路运输行业管理目标而安排的年度项目支出，如运管业务运行费；光纤租用费；公益宣传费用；法律服务费用等。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为53.76万元，主要用于：按照规定标准为在职职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市运管处2018年一般公共预算基本支出720.64万元，其中：

　　人员经费623.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离退休费、医疗费补助。

　　公用经费96.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出(党建经费)等公用经费开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市运管处2018年“三公”经费财政拨款预算数7.11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费5.76万元。

　　（一）因公出国（境）经费2017、2018年均不存在。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是严格执行有关财经制度，厉行节约，在2017年公务接待费实际执行情况下再进行压缩。

　　2018年公务接待费计划用于检查执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是厉行节约，严格控制公务车出行，在2017年基础上再压缩10%。

　　单位现有公务用车2辆，其中：货车2辆(皮卡)。

　　2018年无车辆购置计划。

　　2018年安排公务用车运行维护费5.76万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。主要用于保障道路运输行业源头监管工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市运管处的机关运行经费财政拨款预算为96.90万元，比2017年预算79.41万元增加17.49万元，增长22%，原因为综合执法改革由东、西区运管所划转到市运管处在职职工9人，由市海事局调到市运管处1人，总共增加10名正式人员所致，实际上人均机关运行费用比上年有所下降。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市运管处共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市运管处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款246.90万元。

　　十、名词解释

　　1.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　2.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

　　3.其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心，医务室等附属事业单位。

　　5.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　7.国土海洋气象等支出：反映政府用于国土资源，海洋，测绘，地震，气象等公益服务事业方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出

　　8.一般公共预算:反映政府提供公共服务的支出。

　　附件：2018部门预算公开报表(运管处).xls

                 305003-市交通运输管理处2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 305003-市交通运输管理处2018年部门预算项目绩效目标.xls