攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市科技基础条件平台管理中心职能简介。

　　研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台的建设与管理，市级重点实验室的管理，自然科技资源共享平台的建设和管理，科学数据共享平台的建设与管理，科技文献共享平台的建设与管理，成果转化公共服务平台的建设与管理，网络科技环境平台的建设与管理，全市技术创新人才库的建设与管理，承担农村产业科技服务工作。

　　（二）攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年重点工作。

　　1、服务市科知局中心工作，为局系统提供网络和信息化服务，按要求完成科知局网站，公众信息网上“钒钛之都，科技之光”版块和科知局微信、微博的日常运维，更新政府信息公开目录信息，保证网络安全和网站安全。

　　2、发挥平台职能，试点科技基础平台建设、管理和应用工作。重点放在大型科研仪器共享平台制度建设，作用发挥上，高分数据应用项目试点和争取数据分发本地化，强化农村产业技术服务，承接省级农村领域科技项目管理，开展农业科技成果转化工作，培训为重点的农业科技推广上。

　　3、突出科技服务，提升平台显示度工作。重点放在依托农技110建设攀枝花市科技扶贫在线，实现与省科技厅该项工作的无缝对接；多形式开展成果评价，成果登记；开展科技查新，科技项目服务，开展科技会展服务，科学数据和科技文献二次加工服务。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心是攀枝花市科学技术和知识产权局下属二级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市科技基础条件平台管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年收支总预算197.14万元。

　　收入预算情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年收入预算197.14万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入197.14万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　支出预算情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年支出预算197.14万元，其中：基本支出191.47万元，占97.12%；项目支出5.67万元，占2.88%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年财政拨款收支总预算197.134万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入197.14万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出197.14万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年一般公共预算当年拨款197.14万元，比2018年预算数增加14.56万元，主要是增加原因是人员工资的变动.

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出197.14万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2019年预算数为197.14万元，主要用于：人员工资、日常公用、对个人和家庭的补助支出、业务运行等费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年一般公共预算基本支出197.14万元，其中：

　　人员经费171.06万元，主要包括：工资福利支出135.26万元、社保费养老金18.97万元、住房公积金14.15万元、退休费2.52万元、医疗费补助0.16万元。

　　公用经费20.40万元，主要包括：办公费1.98万元、水费0.4万元、电费0.99万元、邮电费0.77万元、差旅费7.92万元、工会经费2.35万元、福利费1.59万元、其他：2.25万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费1.80万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2018年预算持平，主要原因是严格控制公务接待。

　　2019年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平主要原因是本单位公务车辆未增减。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，攀枝花市科技基础条件平台管理中心运行经费财政拨款预算为5.67万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市科技基础条件平台管理中心及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市科技基础条件平台管理中心）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.67万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[204004]攀枝花市科技基础条件平台管理中心.xls

                   [204004]攀枝花市科技基础条件平台管理中心项目支出绩效目标表.rar

                   204004攀枝花市科技基础条件平台管理中心2019年政府采购预算编制说明.doc