攀枝花市人才服务中心2021年部门预算编制说明
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市人才服务中心 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
2021年
攀枝花市人才服务中心
部门预算编制说明
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攀枝花市人才服务中心成立于1984年8月，隶属于攀枝花市人力资源和社会保障局，主要从事流动人员人事档案管理服务、人才资源开发、高层次人才服务、专家服务基层行动、人力资源市场化配置的综合性人才服务机构。中心下设办公室、人事代理部、专业技术人才服务部、人才市场部、高校毕业生就业指导服务部、信息部。
1、做好库存已退休人员档案迁移工作。
2、做好企业（改制）解除人员档案接收工作。
3、突出服务中心，做好公共服务，进一步强化人力资源市场化配置平台建设,以促进就业保障民生为主线，组织好例行现场招聘会和网络招聘的同时结合用人单位和求职人员需求适时举办专场招聘会。
攀枝花市人才服务中心下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：我中心是全额拨款的事业单位，内设机构6个，人员编制22人，现实有在编人员18人，退休人员6人，车辆0台。
按照综合预算的原则，攀枝花市人才服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。攀枝花市人才服务中心2021年收支总预算309.35万元，较2020年减少141.65万元，下降31.4%，减少原因为项目经费减少。
攀枝花市人才服务中心2021年收入预算309.35万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入309.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
攀枝花市人才服务中心2021年支出预算309.35万元，其中：基本支出274.35万元，占88.68%；项目支出35万元，占11.32%。
攀枝花市人才服务中心2021年财政拨款收支总预算309.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入309.35万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出284.4万元、住房保障支出19.95万元。
攀枝花市人才服务中心2021年一般公共预算当年拨款309.35万元，比2020年预算数减少142.35万元，主要是2021年压减公共支出和项目支出。
一般公共服务支出309.35万元，占100%；外交支出0万元，占0%。
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：（1）援藏援彝干部补助。
2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行支出（项）2021年预算数为252.21万元，主要用于：（1）工资福利支出、（2）成本性支出、（2）公务接待等。。
3.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为11.21万元，主要用于：退休费。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.98万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
4.一般公共服务（类）人力资源事务（款）住房公积金支出（项）2021年预算数为19.95万元，主要用于住房公积金缴费。
攀枝花市人才服务中心2021年一般公共预算基本支出274.35万元，其中：
人员经费242.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费31.91万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费等。
攀枝花市人才服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021没有安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是公务接待数量少。
2021年公务接待费计划用于接待外地到攀调研学习交流的人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
主要原因是2021年没有安排公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
攀枝花市人才服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
攀枝花市人才服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
截至2020年底，攀枝花市人才服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2021年攀枝花市人才服务中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元。
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指反映事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1至6-3.（部门）单位预算项目绩效目标表
附件：攀枝花市人才服务中心2021年部门预算编制说明.docx
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