攀枝花市人才服务中心2016年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位主要负责高校毕业生人事代理、档案管理、考试类证书发放、专家示范基地管理和人才招聘等工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年我中心收入预算总额为695万元，其中：当年财政拨款收入635万元，事业收入60万元。相应安排支出预算695万元，其中：人员支出340万元，日常公用支出43万元，对个人和家庭的补助支出32万元，专项支出280万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市人才服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的专家示范基地管理、攀枝花市专家疗养体检等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　一般公共服务支出720万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　1、物业管理费

　　市人才中心、社保局、考试中心、培训中心的2016年物业管理费预算，均在我中心。共有面积5800㎡*7元/㎡*12个月=48.72万元。

　　2、档案管理费

　　根据于市长2014年11月29 日在攀人社【2014】97号批示：人才中心现管理档案75000余份，现档案已全面取消收费，故档案管理及维护需10元份/年，共需75万元。

　　3、人才中心成本及业务运转支出

　　2016年中心预收收入60万元，安排支出。

　　4、专家体检及疗养支出

　　市人社局已将专家体检和疗养工作移交我中心。年需经费8万元。

　　5、专家示范基地费用

　　市人社局已将专家示范基地的申报、认定、管理和经费划拨工作移交我中心。年需经费60万元。

　　（二）社会保障和就业支出20万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出32万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车运行维护费10万元）。

　　公务用车购置及运行维护费较2015年预算数持平。

　　2016年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障中心工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市人才服务中心附表.xls