一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据攀枝花市财政局的要求，结合我中心的实际工作情况，我中心认真编制了预算报表。我中心为全额拨款事业单位，主要职能是：负责流动人员人事代理工作、档案管理工作、证书发放和人才招聘工作。

　　（二）主要工作

　　在今年年底圆满完成了党政后备干部的招聘工作；二是超额完成今年的非税收入；三是保证了人事代理、档案管理和人才招聘等工作的正常运转。

　　二、单位基本情况

　　在职职工24人，退休职工3人；车辆3台。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入553.21万元；支出包括：一般公共服务支出493.54万，社会保障和就业支出34.62万元，住房保障支出25.05万元。2017年收支总预算553.21万元。

　　（一）收入预算情况

　　我中心2017年收入预算553.21万元，其中：事业运行273.58万元，占49%；其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出，占40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元，占6%；住房公积金25.05万元，占5%。

　　（二）支出预算情况

　　我中心2017年支出预算553.21万元，其中：事业运行273.58万元，占49%；其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出，占40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元，占6%；住房公积金25.05万元，占5%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　我我中心2017年支出预算553.21万元，其中：事业运行273.58万元，占49%；其他人力资源事务支出219.96万元用于项目支出，占40%；机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元，占6%；住房公积金25.05万元，占5%。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　我中心2017年一般公共预算当年拨款553.21万元，比2016年预算数有所减少，主要是减少了退休人员工资及业务运行的相关费用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出273.58万元，占49%，其中：基本工资82.89万元、津贴补贴12.28万元、其他社会保障缴费16.33万元、绩效工资113.54万元、办公费4.8万元、水费0.96万元、电费2.4万元、邮电费1.85万元、差旅费19.2万元、公务接待费0.80万元、工会经费2.15万元、福利费2.69万元、公务用车运行维护费7.2万元、其他商品和服务支出2.0万元、退休费2.33万元、生活补助2.10万元、其他对个人和家庭的补助支出2.16万元、办公设备购置3.00万元；

　　其他人力资源事务支出219.96万元，包括物业管理费54.29万元、劳务费30.17万元、其他135.5万元；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出34.62万元；

　　住房公积金支出25.05万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2017年预算数为273.58万元，主要用于：工资性支出及基本公用支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2017年预算数为219.96万元，主要用于：物业管理费54.29万元、档案管理费 50.00万元、专家体检及疗养经费5.50万元、专家示范基地费用50.00万元、编外合同制用工经费（收入征管成本30.17万元、业务运行费（收入征管成本）30.00万元。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为34.62万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费。

　　4住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为25.05万元，主要用于：支付职工公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　我中心2017年一般公共预算基本支出273.58万元，其中：

　　人员经费298.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等费。其中：人力资源事务人员经费：225.04万元；行政事业单位离退休人员经费：4.49万元；住房改革支出人员经费25.05万元。

　　公用经费44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等费用。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　我中心2017年“三公”经费财政拨款预算数8.00万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费7.2万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降13%。主要原因是车辆保险由市财政局统一办理。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出。

　　附件：市人才服务中心预算信息公开表.XLS