按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　参照政府三定方案批准的基本职能；承担人力资源和社会保障系统的信息化建设和维护工作；负责攀枝花市社会保障卡管理及运行；负责攀枝花市12333人力资源和社会保障服务咨询热线管理及运行等工作。

　　2016年重点工作任务介绍：

　　1、金保工程安全与维护：做好金保工程业务专网防黑客、防病毒工作，做好硬件服务器日常运行及维护工作，严格执行金保工程有关网络安全及硬件服务器日常维护及升级工作，保证网络畅通，服务器运行平稳，发生网络及服务器硬件故障能及时排查解决。

　　2、坚持保障现有业务工作正常运行：做好对各项业务运行的支撑保障工作，保障现有业务正常运行。做好业务部门提交的各项软件功能需求的评估工作，对评估通过可以开发的需求及时列入开发计划并进行开发。保障业务部门合理需求及时开发到位，有效支撑业务办理。

　　3、做好社保卡多应用；充分发挥社会保障卡在标准统一、功能兼容方面的优势，重点开发目前攀枝花市社会保障卡尚未开发的应用：一是电子凭证功能；二是信息记录功能；三是自助查询功能；四是就医结算功能；六是金融支付功能。

　　4、启动金保工程二期建设：紧密围绕攀枝花市人力资源和社会保障事业的重点工作和发展方向，以建设攀枝花市城乡统筹的人力资源和社会保障体系为目标，坚持“重安全、强服务、一体化、大集中、一卡通、可开放”的基本原则，在攀枝花市金保工程一期建设成功应用的基础上，借助目前的信息化新手段新技术，以实现社会保障一卡通为核心，建立统一的城乡统筹基础数据库，构建高效、安全的信息系统应用平台和硬件基础设施，实现对业务、人群、功能、网络的全覆盖，为攀枝花市120万人口未来5—8年内的人社业务经办、公共服务、基金监管、决策支持提供信息化的支持。通过金保核三系统升级，推动业务模式的提升，进一步加强业务规范，杜绝基金安全隐患。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市人力资源和社会保障信息中心单位收入预算总额为203.08万元，其中：当年财政拨款收入203.08万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算203.08万元，其中：人员支出81.27万元，日常公用支出14.65万元，对个人和家庭的补助支出0.36万元，专项支出106.80元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市人力资源和社会保障信息中心单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的人力资源和社会保障系统信息化建设各项工作。其中：

　　基本支出，是用于保障本机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障本机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出194.95万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：金保工程安全与维护、保障现有业务工作正常运行、启动金保工程二期建设、做好社保卡多应用。

　　（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出8.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数0.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是没有因公出国。

　　2016年无出国计划安排，拟安排出国境团组0次，出国境0人.

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长10%，主要原因是金保二期工程启动来攀开展检查、调研、学习交流人员增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费。我中心公务接待费主要用于上级来攀开展检查、调研工作及其他地市州人社部门来攀交流、金保协作公司来攀洽谈业务等时公务用餐。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长/下降0%，主要原因是无公务车（或与2015年预算持平）。

　　2016年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆0，单位车辆保有量预计达到0辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障……等工作的正常开展。

　　附件：人社信息中心预算表.xls