攀枝花市人事考试中心2017年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2017-03-06      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能:负责组织、管理和实施专业技术人员职称考试、国家公务员和机关工作人员录用考试、事业单位工作人员招聘考试、选拔考试以及其他受委托举行的资质认证考试和各类人员的测评、测试。

  (二)2017年重点工作。

  1.圆满完成各项考试任务。平稳、顺利完成全年各项人事考试工作,不出考试安全责任事故。

  2.抓好考风考纪。加大对考试舞弊行为的人防和技防投入,加强考务培训力度和考务人员责任落实,提高高科技作弊防范技能,严肃查处作弊行为。

  3.进一步推进人事考试信息化建设。一是继续优化人事考试办公环境,提升软硬件水平。二是筹划人事考试指挥中心三期工程建设,在更多的考点学校建立标准化监控系统。

  4.优化考试题库系统。聘请、培养高素质、高水平的命题专家,根据考试需要,命制高质量的试题,不断提升考试题库容量和科学性,为人才选拔和晋升提供科学的测评依据。

  5.完善考试各项制度。在现有基础上对考试工作每个环节进一步梳理,查漏补缺,完善各项考试制度、程序以及风险防控管理体系,确保考试安全。

  二、单位构成情况

  市人事考试中心是市人力资源和社会保障局直属科级事业单位,为财政全额拨款二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市人事考试中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市人事考试中心2017年收支总预算168.36万元。

  (一)收入预算情况

  市人事考试中心2017年收入预算168.36万元,其中:一般公共预算拨款收入168.36万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  市人事考试中心2017年支出预算168.36万元,其中:基本支出138.36万元,占82.18%;项目支出30万元,占17.82%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市人事考试中心2017年财政拨款收支总预算168.36万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入168.36万元;支出包括:一般公共服务支出143.79万元、社会保障和就业支出14.33万元、住房保障支出10.24万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市人事考试中心2017年一般公共预算当年拨款168.36万元,比2016年预算数增加1.33万元,主要是机关事业单位基本工资标准上调,增加基本工资。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出143.79万元,占85.41%;社会保障和就业支出14.33万元,占8.51%;住房保障支出10.24万元,占6.08%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)事业运行(项)2017年预算数为113.79万元,主要用于:人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

  2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项目)2017年预算数为30万元,主要用于:商品和服务支出(具体包括:日常业务运行支出,以及事业单位公招笔试和会计专业技术人员初(中)级资格考试支出)。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市人事考试中心2017年一般公共预算基本支出138.36万元,其中:

  人员经费118.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

  公用经费19.74万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市人事考试中心2017年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。

  2017年无因公出国(境)计划。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待上级人事考试机构及市(州)人事考试机构领导来攀巡视、检查指导人事考试工作。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降14.89%。主要原因是公务车保险费由财政统一购买。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障专业技术人员资格考试、公务员和事业单位工作人员招聘考试等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市人事考试中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,市人事考试中心共有车辆2辆,其中,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (二)绩效目标设置情况

  2017年市人事考试中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30万元。

  附件:附表(市人事考试中心).xls