四川省攀枝花市社会福利院2014年部门决算编制说明

　　按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位的主要职能是承担城区“三无”（无劳动能力、无生活来源、无法定抚养或赡养人）人员的供养、护理、医疗、康复和社会化养老服务等工作。

　　2014年度，我院结合攀枝花市打造阳光康养旅游城市这一战略目标，努力打造福利机构养老高地，重点做好了以下工作：1、开展社会养老服务，床位利用率达到80%。2、打造安逸、舒适的生活环境，完善功能配套设施：本年度，我院进行了办公用房改造，新建B超、心电图检查室；增加了健身、娱乐器材；安装了一套高清监控设备；开通了医保专线支付系统。

　　二、收支决算总体情况

　　2014年收入决算总额为587.06万元，其中：当年财政拨款收入586.64万元，其他收入0.38万元。上年结转收入0.04万元。收入决算总额较2013年减少870.59万元，主要原因由于2014年市儿童福利院从我院完全分离，财务收支单独运行，因此收入较2013年有大幅下降。

　　2014年支出决算总额为587.06万元，其中：社会保障和就业支出394.78万元，住房保障支出13.36万元。年末结转和结余178.92万元。支出决算总额较2013年减少870.59万元，主要原因是由于2014年市儿童福利院从我院完全分离，财务收支单独运行，因此支出较2013年有大幅下降。

　　三、财政拨款支出决算情况

　　2014年度财政拨款支出主要用于保障我院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市福利事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障单位为完成我院床位改造相关工作任务的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出394.78万元，主要用于：2014年度人员支出，日常公用支出、个人和家庭补助支出及其他资本性支出。

　　（二）住房保障支出13.36万元，主要用于：支付职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2014年，无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费

　　2014年公务接待费0.23万元,较2013年决算数下降66.47%，主要原因是因为本年公务接待次数比去年有明显下降。

　　2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待3批次，15人，共计支出0.23万元，具体开支内容包括：接待省革命残疾军人医院巡回医疗服务活动、接待中央国家机关青年调研团等，餐费0.23万元。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2014年公务用车购置及运行维护费4.81万元,较2013年决算数增长6.91%，主要原因一是我院2014年定点办理加油卡一次性支出3万元，二是我院车辆使用年限较长，维修费和耗油量较大。

　　2014年无新购公务用车。截至2014年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆。

　　2014年车辆运行维护费支出4.81万元，用于单位日常运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    附件:附表（社会福利院）.xls