一、基本职能及主要工作

　　（一）市水保监测站职能简介：市水保监测站负责水土流失监测监控工作，并承担生产建设项目水土保持监测技术服务工作。

　　（二）市水保监测站2017年重点工作：

　　1、全国水土流失动态监测公告项目典型监测点任务，每月按期上报监测数据，半年接受长江委监测中心站评估，年底通过长江委监测中心站竣工验收。

　　2、严格按技术规程开展渝黔铁路、金沙电站等25个重点项目水土保持监测，编制完成重点项目监测实施方案、监测季度报告、监测年度报告。

　　3、完成红格大面山风电二期、红格大面山农光互补等4个项目水土保持监测工作。根据工程建设进度，编制完成4个生产建设项目水土保持总结报告，作为水土保持设施竣工验收的必备依据。

　　4、积极参与生产建设项目水土保持监测等技术服务工作，服务全市重点项目建设。

　　5、完成1条小流域综合治理项目水土保持效益监测。

　　二、单位构成情况

　　市水保监测站是攀枝花市水务局直属独立核算事业单位，市财政二级预算单位，无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，水保监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入320.79万；支出包括：社会保障和就业支出15.95万元，农林水支出294.24万元，住房保障支出10.6万元。水保监测站2017年收支总预算320.79万元。

　　（一）收入预算情况

　　水保监测站2017年收入预算320.79万元，其中：一般公共预算拨款收入320.79万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　水保监测站2017年支出预算320.79万元，其中：基本支出150.79万元，占47%；项目支出170万元，占53%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　水保监测站2017年财政拨款收支总预算320.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.79万元；支出包括：社会保障和就业支出15.95万元，农林水支出294.24万，住房保障支出10.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　水保监测站2017年一般公共预算当年拨款320.79万元，比2016年预算数增加76.98万元，主要是因为：根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2016〕73 号），将市干沟水利水保综合试验场成建制并入市水土保持生态环境监测分站，重新核定我站编制9名。按照事业单位分类改革要求，原干沟试验场3名在编职工连人带编划转至监测站（公益一类）。2017年我站正式编制共12人（其中编制内9人，2016年引进党政储备人才3名），2017年预算按12人计算工资及人员费用。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出15.95万元，占4.97%；农林水支出294.24万元，占91.72%；住房保障支出10.6万元，占3.31%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2017年预算数为15.95万元，主要用于：缴纳事业单位人员基本养老保险费15.95万元。

　　2. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项），2017年预算数为224.24万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括工资福利支出95.7万元，日常公用支出28.56万元，水土保持监测项目支出100万元。

　　3. 农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项），2017年预算数为70万元，主要用于：水土保持监测项目支出70万元。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2017年预算数为10.6万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金10.6万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　水保监测站2017年一般公共预算基本支出150.79万元，其中：

　　人员经费123.21万元，主要包括：基本工资33.36万元、津贴补贴5.34万元、其他社会保障缴费7.4万元、绩效工资49.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.95万元、住房公积金10.6万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

　　公用经费27.58万元，主要包括：办公费2.4万元、水费0.48万元、电费1.2万元、邮电费0.86万元、差旅费9.6万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.98万元、福利费1万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品和服务支出0.81万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　水保监测站2017年“三公”经费财政拨款预算数10.25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.25万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）因公出国（境）经费无。

　　（二）公务接待费与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长79.5%。主要原因是根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（攀编发〔2016〕73 号），将市干沟水利水保综合试验场成建制并入市水土保持生态环境监测分站，原干沟水利水保综合试验场1辆越野车并入监测分站。

　　单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

　　2017年安排公务用车购置费无。

　　2017年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障水土保持监测等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　水保监测站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，水保监测站有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年水保监测站通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款170万元。

　　十、名词解释

　　无。

　　附件：市水土保持生态环境检测站预算信息公开表.xls