一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市文化馆职能简介

其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

（二）攀枝花市文化馆2021年重点工作

1．开展各类惠民活动，增强群众文化获得感。

（1）开展丰富多彩的节庆活动，送文化下基层系列群众文化活动。

（2）坚持免费开放。开展市级民生工程项目“大家唱” “大家跳”等惠民项目，将品牌项目延伸到文化贫困村，充分发挥文化扶贫作用；坚持错时、延时免费开放场馆；加强对文化志愿者、文化团队的业务指导和管理；开展基层业务辅导、指导工作。开展好与市二中合作开展的学生艺术特色课外活动课；开展未成年人艺术培训，在全市中小学推广传统文化进校园活动。

（3）组织好全省、全市重大群文活动、赛事。组织完成“百姓大舞台”文化活动、“金沙放歌”活动等。

2．繁荣文化艺术创作，加强对外文化交流。

组织攀枝花市“锻山”美术作品重庆巡展。积极组织作品参加全省重大赛事活动，打造文化旅游精品展项目，为我市文旅融合发展助力。

3．加大非物质文化遗产保护传承利用力度。

（1）做好第八届中国成都国际非遗节的组织工作；

（2）完成2021年文化和自然遗产日展示宣传活动，完成非遗走基层宣传展和第一批市级传习基地申报工作。

（3）开展非物质文化遗产挖掘、申报及评审工作。

 二、单位构成情况

市文化馆下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入500.50万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出500.05万元。比2020年预算数减少61.31万元，原因是2021年预算项目支出减少。

 （一）收入预算情况

市文化馆2021年收入预算500.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入500.05万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。事业单位经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市文化馆2021年支出预算500.05万元，其中：基本支出440.05万元，占88%；项目支出60万元，占12%。             

四、财政拨款收支预算情况说明

市文化馆2021年财政拨款收支总预算500.05万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入500.05万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出500.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 市文化馆2021年财政拨款收支总预算500.05万元，比2020年预算数减少61.36万元，主要是缩减项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

市文化馆2022年一般公共预算拨款文化旅游体育与传媒支出500.05万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2021年预算数为500.05万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出、公共文化服务项目支出等内容。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文化馆2021年一般公共预算基本支出374.29万元，其中：

人员经费403.53万元，主要包括：基本工资103.51万元、津贴补贴12.28万元、奖金0万元、绩效工资142.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.55万元、社会保险缴费61.55万元、住房公积金31.67万元，其他工资福利支出19.14万元。

公用经费36.51万元，主要包括：办公费2.20万元、水费0.73万元、电费1.84万元、邮电费1.69万元、差旅费7.34万元、公务接待费0.49万元、工会经费5.17万元、福利费4.78万元、公务用车运行维护费3.24万元、其他商品和服务支出9.03万元。

对个人和家庭的补助支出36.09万元，其中：退休费34.09万元、医疗补助2万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化馆2021年“三公”经费财政拨款预算数3.73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.24万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。

2021年市文化馆未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费比2020年预算减少0.02万元。

主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

2021年公务接待费0.49万元，计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算数预算持平。

主要原因是2021年公务车购置及运行维护费预算按照2021年预算数控制。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费3.73万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机构正常运转及本单位承担的群众文化、公共文化服务示范区建设、数字文化馆建设、非遗保护等方面工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化馆2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年，市文化馆属于全额拨款的事业单位（公益一类），无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市文化馆是独立核算单位，共有车辆2辆，车辆数与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致，车辆用于下基层辅导、演出等用。

（三）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市文化馆项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款60万元，具体包括：2021年免费开放、群众文化及公共场服务专项经费60万元。

（四）政府采购预算说明

2021年，市文化馆安排政府采购预算4.8万元，其中，办公设备4.8万元，用于采购双面打印机4台，1.2万元；台式计算机3台，2.1万元；笔记本电脑1台，0.8万元；空调（1.5匹）2台，0.7万元。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

3．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支等。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1部门收入总表

      表1-2部门支出总表

表2财政拨款收支预算总表

表2-1财政拨款支出预算表

表3一般公共预算支出预算表

表3-1一般公共预算基本支出预算表

表3-2一般公共预算项目支出预算表

表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4政府性基金支出预算表

表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5国有资本经营预算支出预算表

表6（部门）单位预整体支出绩效目标表

表7（部门）单位预算项目绩效目标表

表8. 2021年攀枝花市本级政府采购预算表

（205003-攀枝花市文化馆）2021年部门预算编制说明.doc

（205003-攀枝花市文化馆）2021年部门预算公开表.xlsx

                              2021年2月18日