攀枝花市文化馆2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　其主要责任和任务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文艺演出组织、相关培训、业余创作团体管理，业余文艺创作组织、县区乡级文化馆（站、室）业务指导、群众文艺理论研究、文化交流、（民族、民间）文化艺术遗产收集整理与保护、相关文化产业经营。

　　（二）攀枝花市文化馆2018年工作计划

　　1、积极开展各类惠民活动，增强群众文化获得感

　　开展丰富多彩的节庆活动营造节日氛围。开展欢度元旦、2018年春节“送文化下乡、下基层”系列群众文化活动、攀枝花市迎春书画摄影展、闹元宵、庆“五一”、 “六一”少儿文艺专场演出暨儿童书画展、庆祝建党97周年文艺演出、建军91周年庆祝活动、迎中秋、庆国庆等活动近20场，力争惠及群众1.5万余人次。积极开展送文艺下基层系列群众文化活动。开展送文化进社区、进学校、进乡镇、进企业活动20余场，力争惠及群众1万余人次。坚持公共文化免费开放。开展市级民生工程项目“大家唱”260场，参与演唱6000余人次 ；开展市级民生工程项目“大家跳”260场，参与8万人；坚持错时、延时免费开放场馆、设备和设施，接待单位、个人来馆排练、学习、培训和观展1万余人次、800余场次；加强对我馆文化队伍的业务指导和管理，文化馆艺术团参与群众文化系列演出20余场，参加演出人数1000余人次；坚持开展“周末写生”活动30场， 700余人次参加活动。开展基层业务辅导、指导工作。举办“2017年贫困村公益指导员社会事业结对帮扶暨盐边县乡镇文化专干培训班”1场，举办全市基层文化专干培训班1期，开设艺术类教师免费讲座及培训班各1期， 开展好与市二中合作开展的学生艺术特色课外活动课。此外，加强对各单位、文艺队伍、个人的辅导，力争辅导群众约1万人次。抓好全市重大活动承担工作。完成攀枝花首届艺术节策划工作，艺术节包含文化展演、展览、展示、展销和“群星奖”比赛;组织完成“百姓大舞台”文化活动；开展深圳——攀枝花2018两地文化交流活动暨深圳美术馆攀枝花美术作品展；开展“金沙放歌”元旦、元宵系列活动；在全市中小学推广传统文化进校园活动。提档升级群众文化品牌。充实免费开放场馆、周末写生日、基层文化干部培训班、广场“大家唱”“大家跳”活动、迎春美术书法摄影作品展、送文化下乡、学生课外艺术特色课、六一文艺演出暨儿童书画展、“百姓大舞台”文化活动特别是“金沙放歌”群众文化活动等品牌项目的内涵，推进质量品牌升级。

　　2、紧跟时代步伐，触电新兴文化。力争拍摄传统国学进校园主题的微电影1部。

　　3、大力繁荣文化艺术创作，积极参与各类展示平台

　　积极组织作品参加全省重大赛事活动。参加四川省第八届少数民族艺术节美影书作品展、四川省地第二届农民艺术节暨“群星奖”比赛、四川省第二届农民艺术节——第三届“群星璀璨”四川省群文美术书法摄影优秀作品展、“天籁之音·石海之约”四川省第三届民歌大赛等活动。

　　4、加大非物质文化遗产保护传承利用力度

　　在盐边县、各中小学、攀枝花学院、各社区乡镇开展7场攀枝花建设成就及非物质文化遗产保护展；继续推进《四川省非物质文化遗产条例》、《攀枝花市非物质文化遗产集藏》宣传普及；发挥好第二届攀枝花市文化遗产保护志愿者队伍在非遗保护方面的作用；开展文化遗产日宣传活动；开展非遗申报及评审工作。

　　5、全面抓好其他工作

　　（1）. 全面准确把握党的十九大精神，做到“十个深刻学习领会”，继续深入推进 “两学一做”主题活动，抓牢“十二个专题”的学习。

　　(2).持续推进全面从严治馆。强化“四个意识”、落实“两个责任”，落实责任清单，加强对各项工作落实情况的督查督办。

　　(3).推进新馆建设。

　　(4). 加强文化人才队伍的培养。加大人才引进力度，力争引进1—2名专业人才改善摄影（像）、戏剧表演、舞台美术等专业门类人才缺乏的现状；为专业技术人员提供参与继续教育、培训、进修和深造的机会；加强对馆办团队的管理。

　　(5).抓好文明城市创建工作。

　　（6）.做好全省社会艺术水平考级工作。

　　（7）.充分利用显示屏、宣传栏、微信、网站、开展演讲、举办知识竞赛等形式宣传党的十九大精神。

　　（8）.组织召开了攀枝花市2017年全市馆长工作会。

　　（9）.全面完成精神文明、综合治理、计划生育、绿化卫生、初级保健、档案管理、对口帮扶、信息报送等综合性工作。

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市文化馆成立于1975年4月，单位性质为事业单位，宗旨和业务范围：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。文化宣传，文艺活动组织，文艺演出组织，相关培训，业余创作团体管理，业务文艺创作组织，县区乡级文化馆（站、室）业务指导，群众文艺理论研究，文化交流，民族、民间文化艺术遗产收集整理与保护，相关文化产业经营。

　　攀枝花市文化馆为全额拨款事业单位，机构编制管理部门核定编制人数32人，事业编制人数32人。截至2017年12月31日止职工人数24人，其中属于事业单位正式编制人

　　员24人，退休人员26人。攀枝花市文化馆执行《事业单位

　　会计制度》。

　　攀枝花市文化馆是独立核算预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年攀枝花市文化馆收入预算总额为475,31万元，其中：当年财政拨款收入475,31万元，事业收入0万元，相应安排支出预算475,31万元，其中：人员支出235,98万元，日常公用支出33,48万元，对个人和家庭的补助支出115,85万元，专项支出90.00万元。

　　(一）收入预算情况

　　攀枝花市文化馆2018年收入预算475,31万元，一般公共预算拨款收入475,31万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市文化馆2018年支出预算475,31万元，其中：基本支出385,31万元，占81.06%；项目支出90.00万元，占18.94%。

　　攀枝花市文化馆预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的工作。其

　　中：基本支出，是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（1）一般公共服务支出385,31万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：市政府下达节庆群众文化活动；文化民生工程；文化艺术遗产收集整理与保护等。

　　（2）社会保障和就业支出34,93元，主要用于事业单位工作人员社会保障和就业支出。

　　（3）住房保障支出27,97万元，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市文化馆2018年财政拨款收支总预算475,31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入475,31万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出475,31万元，其中：人员支出385,31万元，日常公用支出33,48万元，对个人和家庭的补助支出115,85万元，专项支出90.00万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市文化馆2018年一般公共预算当年拨款475,31

　　万元，比2017年预算数多38,44万元，主要是社会保障和就业支出增大,公共场文化服务免费开放项目增多。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出475,31万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2018年一般公共预算基本支出385,31万元，其中：人员经费235,98万元，主要包括：基本工资87,09万元、津贴补贴10,06万元、奖金0万元、绩效工资125,83万元、其他工资福利支出13,00万元。

　　公用经费33,48万元，主要包括：办公费2,39万元、水费0,79万元、电费1,98万元、邮电费1,68万元、差旅费7,92万元、公务接待费0,54万元、工会经费2,09万元、福利费2,61万元、公务用车运行维护费3,60万元、退休人员公用经费1,82万元、其他商品和服务支出8,06万元。

　　对个人和家庭的补助支出115,85万元。其中：退休费33,22万元、社会福利和救助2,08万元、机关事业单位基本养老保险缴费34,93万元、社会保险缴费17,65万元、住房公积金27,97万元。

　　项目支出90万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市文化馆2018年“三公”经费财政拨款预算数4,14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费

　　0,54万元，公务用车购置及运行维护费3,60万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3,60万元）。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降0.9%，主要原因是严格执行 中央八项规定。

　　2018年公务接待费0,54万计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算数下降0.9%，主要原因是加强管理，开源节流。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费3,60万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障业务工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市文化馆2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　攀枝花市文化馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市文化馆是独立核算单位共有车辆2辆。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市文化馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　  (三)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 (四)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花市文化馆2018年预算公开表.xls

                 205003-市文化馆2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  205003-市文化馆2018年部门预算项目绩效目标.xls