攀枝花市文化市场综合行政执法支队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化市场综合行政执法支队职能简介。

　　主要职能：受攀枝花市文化广电新闻出版局委托，负责全市文化市场领域的综合执法工作，并对县区文化综合执法大队进行业务指导。

　　主要职责：依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映等行为；依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规活动；依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为；承担“扫黄打非”有关工作，承担跨县区综合执法和大要案的组织、协调查处工作。

　　（二）市文化市场综合行政执法支队2019年重点工作。

　　1、坚持做好文化市场监管工作，按照省厅（局）巡查制度要求，规范市场经营行为，依法行政。

　　2、做好全市文化市场综合执法人员的执法培训工作，组织好全市文化执法案件评比工作。

　　3、做好创全国文明城市文化市场工作。

　　4、认真做好“扫黄打非”工作，确保文化市场安全稳定。

　　5、认真做好对县区执法工作的指导和督查工作。

　　6、认真做好文化市场消防安全检查工作，发现隐患，及时整治。

　　7、继续协调成都总队，开展交流学习培训。

　　二、单位构成情况

　　市文化市场综合行政执法支队无下属单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入283.77万元；支出包括：文化体育与传媒支出235.74万元、社会保障和就业支出27.86万元、住房保障支出20.17万元。市文化市场综合行政执法支队2019年收支总预算283.77万元。

　　收入预算情况

　　市文化市场综合行政执法支队2019年收入预算283.77万元，一般公共预算拨款收入283.77万元，占100%。

　　支出预算情况

　　市文化市场综合行政执法支队2019年支出预算283.77万元，其中：基本支出277.47万元，占97.78%；项目支出6.3万元，占2.22%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2019年财政拨款收支总预算283.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入283.77万元；支出包括：文化体育与传媒支出235.74万元、社会保障和就业支出27.86万元、住房保障支出20.17万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市文化市场综合行政执法支队2019年一般公共预算当年拨款283.77万元，比2018年预算数增加98.78万元，主要是增加了人员经费。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出283.77万元，占100%。

　　一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2019年预算数为235.74万元，主要用于：职工工资支出、日常公用支出及文化市场执法经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为27.86万元，主要用于：交纳单位部份养老保险。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算为20.17万元，主要用于交纳职工住房公积金。

　　一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2019年一般公共预算基本支出277.47万元，其中：

　　人员经费236.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

　　公用经费39.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2019年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：其中：公务接待费0.45万元，公务运行维护费1.8万元（无公车购置费）。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于交流学习、执行公务等活动开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障文化新闻出版等市场检查工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市文化市场综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为39.80万元，比2018年预算增加4.17万元，增长11.7%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市文化市场综合行政执法支队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　绩效目标设置情况

　　2019年市文化市场综合行政执法支队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.3万元。

　　名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：部门预算公开表_[205006]攀枝花市文化市场综合执法队.xls

                  [205006]攀枝花市文化市场综合执法队项目支出绩效目标表.rar

                  205006市文化市场综合行政执法支队2019年政府采购预算编制说明.doc