攀枝花市文化市场综合行政执法支队2021年部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）市文化市场综合行政执法支队职能简介。

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为，查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营等活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；在网信办统筹协调下承担互联网信息内容的有关执法工作；负责权限范围内旅游市场综合执法工作；承担“扫黄打非”有关行政执法工作任务；依法履行法律法规规章及地方政府赋予的其他职责。

（二）市文化市场综合行政执法支队2021年重点工作。

1．坚持做好文旅市场监管工作，按照省厅（局）巡查制度要求，规范市场经营行为，依法行政。

   2．坚持做好新闻出版、版权市场监管工作，规范市场经营行为，依法行政。

   3．做好全市文化市场综合执法人员的执法培训工作，组织好全市执法案件评比工作。

   4．认真做好“扫黄打非”工作，确保文化市场安全稳定。

   5．认真做好对县区执法工作的指导和督查工作。

   6．认真做好文旅市场消防安全检查工作，发现隐患，及时整治。

   7．认真做好文旅市场防疫宣传检查工作。

   8．认真做好保考禁噪相关工作。

   9．组织开展汛期、暑期、节假日期间文旅市场安全联合执法检查工作。

   10．做好“12345”市民热线、智慧旅游应急平台、“12301”旅游投诉热线的管理处置工作。

二、单位构成情况

市文化市场综合行政执法支队下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入474.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出401.12万元、社会保障和就业支出38.8万元、住房保障支出34.64万元。市文化市场综合行政执法支队2021年收支总预算474.56万元。比2020年预算数减少23.31万元，主要是2021年人员减少，经费缩减等原因。

（一）收入预算情况

市文化市场综合行政执法支队2021年收入预算474.56万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入474.56万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市文化市场综合行政执法支队2021年支出预算474.56万元，其中：基本支出459.56万元，占96.8%；项目支出15万元，占3.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市文化市场综合行政执法支队2021年财政拨款收支总预算474.56万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入474.56万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：文化体育与传媒支出401.12万元、社会保障和就业支出38.80万元、住房保障支出34.64万元

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市文化市场综合行政执法支队2021年一般公共预算当年拨款474.56万元，比2020年预算数减少23.31万元，主要是人员减少，经费缩减等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出401.12万元，占84.52%、社会保障和就业支出38.80万元，占8.18%、住房保障支出34.64万元，占7.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2021年预算数为386.12万元，主要用于：工资福利支出、日常公用支出等。

2．文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为15万元，主要用于：单位执法业务运行及执法车辆购置等。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为6.88万元，主要用于离退休费、医疗费补助及离退休公用经费等。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为31.92万元，主要用于机关职工养老保险缴费单位缴款支出。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算为34.64万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市文化市场综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出459.56万元，其中：

人员经费398.23万元，主要包括：基本工资98.49万元、津贴补贴182.4万元、奖金7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.92万元、职工基本医疗保险缴费22.23万元、公务员医疗补助缴费2万元、住房公积金34.64万元、其他工资福利支出13万元、退休费5.45万元、医疗费补助0.32万元。

公用经费61.33万元，主要包括：办公费3.82万元、水费0.77万元、电费1.91万元、邮电费2.17万元、差旅费15.3万元、公务接待费0.41万元、工会经费5.77万元、福利费3.32万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用21.66万元、其他商品服务支出4.58万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文化市场综合行政执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数2.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是2021年市文化市场综合行政执法支队未安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

2021年公务接待费计划用于交流学习、市外来攀交叉检查等开支。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%。主要原因是进一步压缩“三公”经费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障文化和旅游市场执法检查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市文化市场综合行政执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市文化市场综合行政执法支队参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为61.33万元，比2020年预算减少2.85万元，下降5%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市文化市场综合行政执法支队有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市文化市场综合行政执法支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

（四）政府采购预算情况。

2021年市文化市场综合行政执法支队安排政府采购预算2.95万元，其中：办公设备2.95万元，用于便携式计算机2台、台式计算机（含一体机）3台、黑白激光A4双面打印机2台。

十、名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）反映文化和旅游执法检查等文化和旅游市场管理方面的支出。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门整体支出绩效目标表

表7.（部门）单位预算项目绩效目标表

表8.2021年攀枝花市本级政府采购预算表

（205006-攀枝花市文化市场综合行政执法支队）2021年部门预算编制说明.doc

（205006-攀枝花市文化市场综合行政执法支队）2021年部门预算公开表.xlsx

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                              2021年2月18日