攀枝花市文化市场综合行政执法支队2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市文化市场综合行政执法支队职能简介。

　　主要职能：受攀枝花市文化广电新闻出版局委托，负责全市文化市场领域的综合执法工作，并对县区文化综合执法大队进行业务指导。

　　主要职责：依法查处演出、娱乐、网吧及互联网上网服务、电子游戏、美术品销售、文物经营等活动中的违法行为；依法查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传送境外卫星电视节目和走私盗版影片放映等行为；依法查处图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等非法出版物和违法违规活动；依法查处印刷、复制和出版物发行中的违法经营活动及盗版侵权行为；承担“扫黄打非”有关工作，承担跨县区综合执法和大要案的组织、协调查处工作。

　　市文化市场综合行政执法支队2018年重点工作。

　　1、深入贯彻文化市场综合执法改革精神，按要求推进文化市场综合行政执法改革。

　　 2、强化制度建设，加强事中事后监管。

　　 3、加强文化市场综合执法大数据平台等信息化建设及其结果的运用。

　　二、单位构成情况

　　市文化市场综合行政执法支队无下属单位

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市文化市场综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入184.99万元；支出包括：文化体育与传媒支出151.27万元、社会保障和就业支出21.28万元、住房保障支出12.44万元。市文化市场综合行政执法支队2018年收支总预算184.99万元。

　　（一）收入预算情况

　　市文化市场综合行政执法支队2018年收入预算184.99万元，一般公共预算拨款收入184.99万元，占100%.

　　（二）支出预算情况

　　市文化市场综合行政执法支队2018年支出预算184.99万元，其中：基本支出178.69万元，占96.59%；项目支出6.3万元，占3.41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2018年财政拨款收支总预算184.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入184.99万元；支出包括：文化体育与传媒支出151.27万元、社会保障和就业支出21.28万元、住房保障支出12.44万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市文化市场综合行政执法支队2018年一般公共预算当年拨款184.99万元，比2017年预算数增加36.03万元，主要是增加了人员支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出184.99万元，占100%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）2018年预算数为151.27万元，主要用于：职工工资支出、日常公用支出及文化市场执法经费等支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项目）2018年预算数为21.28万元，主要用于：交纳单位部份养老保险。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算为12.44万元，主要用于交纳职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2018年一般公共预算基本支出178.69万元，其中：

　　人员经费143.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金、社会保险缴费、养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费35.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、党建费、退休福利费、退休公用费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2018年“三公”经费财政拨款预算数2.25万元，其中：公务接待费0.45万元，公务运行维护费1.8万元（无公车购置费）。

　　（一）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　2018年公务接待费计划用于交流学习、执行公务等活动开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。主要原因是本单位2018年仅有一辆公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障文化新闻出版等市场检查工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市文化市场综合行政执法支队2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市文化市场综合行政执法支队机关运行经费财政拨款预算为35.63万元，比2017年预算增加11.87万元，增长49.96%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市文化市场综合行政执法支队共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年市文化市场综合行政执法支队通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款6.3万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

　　附件：攀枝花市文化市场综合执法支队2018年预算公开表.xls

                  205006-市文化市场综合行政执法支队2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  205006-市文化市场综合执法支队2018年部门预算项目绩效目标.xls