攀枝花市卫监支队2021年部门预算公开

根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国药品法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中华人民共和国刑法》等11部法律，《公共场所卫生监督条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《计划生育技术服务管理条例》等28部行政法规，《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《血站管理办法》、《计划生育监督工作规范》等规章、标准与规范开展卫生行政许可、卫生监督稽查、传染病防治卫生监督、医疗服务监督、血液安全卫生监督、母婴保健卫生监督、消毒卫生监督、放射卫生监督、职业卫生监督、计划生育卫生监督、中医医疗服务卫生监督、公共场所卫生监督、学校卫生、托幼机构卫生监督、生活饮用水卫生监督、食品安全标准跟踪评价及企业标准备案、卫生法律知识宣教及资料印刷、卫生计生监督执法人员培训及能力建设设备购置、快速检测试剂耗材、突发公共卫生事件应急等工作。

二、单位构成情况

市卫监支队(参照公务员法管理事业单位)下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市卫监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市卫监支队2021年收支总预算626.72万元，比2020年预算数减少53.56万元，主要是工资福利支出减少75.52万元，日常公用减少10.71万元，对个人和家庭的补助支出增加16.26万元，项目支出增加16.41万元。

（一）收入预算情况

市卫监支队2021年收入预算626.72万元，其中：一般公共预算拨款收入626.72万元，占100%。

（二）支出预算情况

市卫监支队2021年支出预算626.72万元，其中：基本支出592.31万元，占94.51%；项目支出34.41万元，占5.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市卫监支队2021年财政拨款收支总预算626.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入626.72万元；支出包括：社会保障和就业支出71.03万元、医疗卫生与计划生育支出512.82万元、住房保障支出42.87万元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市卫监支队2021年一般公共预算当年拨款626.72万元，比2020年预算数减少53.56万元，主要是工资福利支出减少75.52万元，日常公用减少10.71万元，对个人和家庭的补助支出增加16.26万元，项目支出增加16.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出71.03万元，占11.33%；医疗卫生与计划生育支出512.82万元，占81.83%；住房保障支出42.87万元，占6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出，2021年预算数为71.03万元，主要用于：单位退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.医疗卫生与计划生育支出，2021年预算数为512.82万元，主要用于：单位人员工资、机关日常运转经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（业务运行费,包含：卫生行政许可，卫生监督稽查，传染病防治、医疗、血液安全、母婴保健、消毒、放射、职业病、计划生育、中医药、公共场所、学校、托幼机构、生活饮用水等卫生监督抽检以及编外聘用人员的费用；卫生监督执法服置装费；驻木里卫生监督人员配套经费等）

3.住房保障支出2021年预算数为42.87万元，主要用于：单位按照规定为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市卫监支队2021年一般公共预算基本支出592.31万元，其中：

人员经费514.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等。

公用经费77.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市卫监支队2021年“三公”经费财政拨款预算数14.21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.90万元，公务用车购置及运行维护费12.31万元。

因公出国（境）经费与2020年预算持平。

主要原因是均未安排过此项经费。

公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于外地来攀开展执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的相关费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5.26%。

主要原因是车辆费用定额标准统一调低。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（城市越野车）1辆和特种专业技术用车1辆，越野车2辆。

2021年安排公务用车运行维护费12.99万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生监督工作的正常开展。。

八、政府性基金预算支出情况说明

市卫监支队2021年未安排使用政府性基金预算拨款的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市卫监支队（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为77.82万元，比2020年预算减少10.71万元，减少12.09%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市卫监支队共有车辆4辆，其中：用于卫生计生监督执法用车4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2021年市卫监支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.41万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表