攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市卫监支队职能简介。攀枝花市卫生和计划生育监督执法支队（参照公务员管理单位）现有编制19名（《四川省人事厅、四川省卫生厅关于市（州）、县（市、区）卫生执法监督机构参照公务员法管理和人员登记工作的通知》（川人发〔2008〕26号）及《攀枝花市机构委员会关于下达卫生执法监督机构行政执法编制的通知》（攀编发〔2007〕86号）），在职职工39人，其中参公管理人员31人、机关工勤人员2人，按攀委办〔2012〕86号文规定执行的编内聘用人员3人，退休3人。截至2016年12月31日，有副县级领导3人、主任科员24人、副主任科员1人、科员3人、高级工1人、中级工1人、编内聘用人员3人、退休3人、临时聘用人员2人，共41人。单位现有一类汽车4辆。现内设科室5个（《中共攀枝花市委机构编制委员会办公室关于调整市卫生和计划生育监督执法支队有关机构编制的通知》（攀编发〔2015〕120号）），固定电话10部，其中办公电话10部；移动通讯电话3部（在职副县级领导3部）。

　　（二）市卫监支队2017年重点工作。根据《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国执业医师法》、《中华人民共和国献血法》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国母婴保健法》、《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国药品法》、《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中华人民共和国刑法》等11部法律，《公共场所卫生监督条例》、《学校卫生工作条例》、《医疗机构管理条例》、《计划生育技术服务管理条例》等28部行政法规和《消毒管理办法》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《血站管理办法》、《计划生育监督工作规范》等规章、标准与规范开展卫生行政许可、传染病防治、医疗服务监督、血液安全监督、母婴保健卫生监督、消毒卫生监督、职业卫生监督、放射卫生监督、计划生育卫生监督、中医医疗服务卫生监督、公共场所卫生监督、学校及托幼机构卫生监督、生活饮用水卫生监督、卫生监督稽查、食品安全标准跟踪评价及企业标准备案、卫生法律知识宣教、卫生计生监督执法人员培训及能力建设、卫生监督快速检测、突发公共卫生事件应急等工作。

　　二、单位构成情况

　　市卫监支队(参照公务员管理单位)无下属非独立核算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市卫监支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市卫监支队2017年收支总预算640.67万元。

　　（一）收入预算情况

　　市卫监支队2017年收入预算640.67万元，其中：一般公共预算拨款收入640.67万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市卫监支队2017年支出预算640.67万元，其中：基本支出604.67万元，占94.38%；项目支出36.00万元，占5.62%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市卫监支队2017年财政拨款收支总预算640.67万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入640.67万元；支出包括：社会保障和就业支出57.29万元、 医疗卫生与计划生育支出538.05万元、住房保障支出45.33万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市卫监支队2017年一般公共预算当年拨款640.67万元，比2016年预算数增加107.31万元，主要是工资福利支出增加109.69万元，日常公用增加9.62万元，对个人和家庭的补助支出减少8.00万元，项目支出减少4.00万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出57.29万元，占8.94%；医疗卫生与计划生育支出538.05万元，占83.98%；住房保障支出45.33万元，占7.08%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出，2017年预算数为57.29万元，主要用于：单位退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出，2017年预算数为538.05万元，主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（项目支出，卫生监督执法经费，包含：卫生行政许可，卫生监督稽查，传染病防治、医疗、血液安全、母婴保健、消毒、放射、职业病、计划生育、公共场所、学校、托幼机构、生活饮用水等卫生监督，食品安全标准跟踪，卫生法律知识宣传及资料印刷费、快检试剂以及编外聘用人员的费用等。）

　　3. 住房保障支出2017年预算数为45.33万元，主要用于：用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市卫监支队2017年一般公共预算基本支出604.67万元，其中：

　　人员经费455.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、退休费等。

　　公用经费98.11万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市卫监支队2017年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费15.20万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

　　主要原因是：均未安排此项经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算与2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降59.85%。主要原因是公务用车改革，车辆减少。

　　单位现有公务用车4辆，其中：轿车（城市越野车）1辆，越野车2辆，货车及19座以上客车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费15.20万元，用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障卫生监督工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市卫监支队2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，市卫监支队（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算为98.11万元，比2016年预算增加9.62万元，增长10%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，市卫监支队共有车辆4辆，其中：执法执勤用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市卫监支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款36.00万元。

　　附件：附表卫生和计划生育监督执法支队.xls