攀枝花市卫生和计划生育信息中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市卫计信息中心职能简介。

　　为卫生和计划生育信息化建设提供信息技术服务保障；负责卫生统计、继续医学教育网络平台维护及管理、医学情报分析研究、《攀枝花市卫生计生统计》的编辑出版，有关医疗卫生机构和医疗技术评审服务工作。

　　（二）市卫生计生信息中心2019年重点工作。

　　推动“互联网+医疗健康”发展实施意见的落地。

　　推进攀枝花市人口健康信息平台建设与应用。

　　推进市级医疗“三监管”信息平台建设与应用。

　　推进医疗卫生机构信息化建设。

　　开展电子健康卡应用工作。

　　推进全市卫生统计工作。

　　推进全市卫生系统舆情监测工作。

　　做好卫生考试工作。

　　做实医学鉴定工作。

　　推进科技情报分析和评价工作。

　　推进医学科技教育工作。

　　规范学会管理工作。

　　二、单位构成情况

　　市卫生计生信息中心是全额拨款二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市卫生计生信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。市卫生计生信息中心2019年收支总预算338.09万元。

　　（一）收入预算情况

　　市卫生计生信息中心2019年收入预算338.09万元，一般公共预算拨款收入338.09万元，占100%.

　　（二）支出预算情况

　　市卫生计生信息中心2019年支出预算338.09万元，其中：基本支出229.79万元，占67%；项目支出108.3万元，占33%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市卫生计生信息中心2019年财政拨款收支总预算338.09万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.09元。支出包括：社会保障和就业支出20.71万元、医疗卫生与计划生育支出301.42万元、住房保障支出15.96万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市卫生计生信息中心2019年一般公共预算当年拨款338.09万元，比2018年预算数减少0.09万元，变化不大。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出20.71万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出301.42万元，占90%；住房保障支出15.96万元，占4%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.医疗卫生与计划生育支出2019年预算为301.42万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层医疗卫生机构管理系统的运维,市级人口健康信息平台网络和机柜租用,医疗事故鉴定,职业病鉴定，科研查新的中、英文数据库租用，全市卫生舆情网络监测，《攀枝花市卫生计生统计》的编辑出版等。

　　2.社会保障和就业支出2019年预算数为20.71万元，主要用于事业单位在职人员的养老保险支出。

　　3.住房保障支出，15.96万元,用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市卫计信中心2019年一般公共预算基本支出229.79万元，其中：

　　人员经费201.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费。

　　公用经费27.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市卫计信中心2019年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3.6万元。

　　（一）公务接待费与2018年预算持平

　　2019年公务接待费计划用于接待专家等公务活动开支的用餐费住宿等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降33%，主要原因是公务用车减少1辆。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2019年无公务用车购置费预算。

　　2019年安排公务用车运行维护费3.6万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市卫计信中心2019年无政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，市卫计信中心运行经费财政拨款预算为27.93万元，比2018年预算减少1.49万元，下降5%。主要是公务用车减少1辆，相应业务运行费减少。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市卫计信中心共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市卫计信中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款108.3万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.社会保障就业支出：指单位用于事业单位离退休人员支出，缴纳单位养老保险、基本医疗保险和失业保险的支出。

　　3.医疗卫生和计划生育支出：指医疗卫生和计划生育机构用于保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。

　　4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[506011]攀枝花市卫生信息中心.xls

                  [506011]攀枝花市卫生信息中心项目支出绩效目标表.rar

                506011卫生计生信息中心2019年政府采购预算公开.doc