攀枝花市卫生和计划生育信息中心2018年部门预算编制的说明

　　

一、基本职能及主要工作

主要工作包括：基层医疗卫生管理系统的运维,卫生信息化建设,卫生统计,医疗事故鉴定,职业病鉴定，立项和成果科研查新工作，卫生舆情网络监测，《攀枝花市卫生计生统计》的编辑出版，医学会管理，药学会管理，人口健康信息平台建设等工作。

二、单位构成情况

市卫生计生信息中心是全额拨款二级预算单位

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，卫信中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。卫信中心2018年收支总预算338.18万元。

（一）收入预算情况

卫信中心2018年收入预算338.18万元，其中：一般公共预算拨款收入338.18万元，占100%.

（二）支出预算情况

卫信中心2018年支出预算338.18万元，其中：基本支出227.38万元，占67.24%；项目支出110.8万元，占32.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明

卫信中心2018年财政拨款收支总预算338.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.18万元。支出包括：社会保障和就业支出31.01万元、医疗卫生与计划生育支出245.36万元、住房保障支出16.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

卫信中心2018年一般公共预算当年拨款338.18万元，比2017年预算数增加58.48万元，主要是由于增加人口健康信息化平台建设工作，需要支付机柜租赁费、光纤费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出31.01万元，占9.16%；医疗卫生与计划生育支出300.62万元，占88.89%；住房保障支出16.25万元，占4.81%..

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.医疗卫生与计划生育支出2018年预算为300.62万元，主要用于本事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：基层医疗卫生管理系统的运维,卫生信息化建设,卫生统计,医疗事故鉴定,职业病鉴定，立项和成果科研查新工作，卫生舆情网络监测，《攀枝花市卫生计生统计》的编辑出版，医学会管理，药学会管理等。

2. 社会保障和就业支出2018年预算数为31.01万元，主要用于本事业单位离退休人员支出，在职人员三险的购买。

3. 住房保障支出，16.25万元,用于本事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卫信中心2018年一般公共预算基本支出227.38万元，其中：

人员经费198.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费。

公用经费28.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

卫信中心2018年“三公”经费财政拨款预算数5.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元。

（二）公务接待费预算与2016年持平

2018年公务接待费计划用于下基层检查指导,接待专家等公务活动开支的用餐费住宿等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

2018年无公务用车购置费预算。

2018年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常业务工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

卫信中心无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2018年，市卫计信中心运行经费财政拨款预算为28.7万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，市卫计信中心共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

（三）绩效目标设置情况

2019年市卫计信中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款110.8万元。

十、名词解释

1．一般公共服务支出反映政府提供一般公共服务的支出；

2．一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

3．资源勘探信息等反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

　　附件：市卫生和计划生育信息中心2018年部门预算公开报表.xls

                 506011-市卫生信息中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 506011-市卫生信息中心2018年部门预算项目绩效目标.xlsx