按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　主要职能及主要工作：1、贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规、政策和规章，组织开展国土资源法制宣传教育；2、负责辖区内矿产资源管理、地质环境保护、地质灾害防治与监管工作。负责权限内采矿权审批登记、发证工作；3、承担辖区内耕地保护的责任，拟定并组织实施耕地保护、基本农田保护政策，监督占用耕地补偿制度执行情况；4、编制并组织实施辖区内国土资源各项专项规划，并依法监督实施；5、受市局委托负责辖区内村民宅基地审批、临时用地审核和农村集体土地所有权、集体建设用地使用权的登记发证。指导辖区内土地征收、土地储备工作； 6、协助市局做好辖区内的土地、矿产资源的勘测、规划、调查、登记、发证等工作，依法调解土地、矿产权属纠纷；7、协助市局管理辖区内的土地、矿产市场。协助市局做好辖区内国土资源执法监察、违法案件查处和信访工作； 8、负责推进辖区内国土资源科技进步和国土资源信息化建设；9、负责辖区内基层国土资源管理所的日常管理工作； 10、负责分局和辖区内国土资源管理所的党风廉政建设和行业作风建设； 11、承办市国土资源局和区政府交办的其他事项。

　　2016年重点工作任务介绍：1、加强资源保护，全面促进国土资源可持续利用。2、坚持规划先行，切实发挥国土资源规划龙头作用。3、强化集约节约用地，全面提高用地保障能力。4、聚焦优势矿种，促进矿业经济科学发展。5、筑牢生命工程，提升地质灾害防治水平。6、强化行政执法，全面推进法治国土建设。7、倡导科技引领，加强国土资源科技与信息化建设。8、深化制度改革，不断释放各项政策红利。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年攀枝花市国土资源局西区分局收入预算总额为167.7万元，其中：当年财政拨款收入167.7万元，行政运行收入57.98万元，事业收入44.01万元，未归口管理的行政单位离退休收入11.27万元，日常公用支出33.04万元，住房公积金11.4万元，土地开发收入10万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算167.7万元，其中：人员支出101.51万元，日常公用支出33.04万元，对个人和家庭的补助支出23.15万元，专项支出10万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　攀枝花市国土资源局西区分局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的土地、矿产资源的调查评价、管理、保护与合理利用等工作。其中：

　　基本支出是用于保障局机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出是用于保障土管股、矿管股、执法队、国土所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出134.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）社会保障和就业支出11.75万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出11.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）土地开发支出10万元，是用于保障土管股、矿管股、执法队、国土所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数15.61万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费14.96万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.96万元）。

　　（一）无因公出国（境）经费。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长8%，主要原因是人员变动。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长28%，主要原因是预算调整。

　　2016年安排公务用车运行维护费14.96万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障土地资源管理、矿产资源管理及地质灾害防治、执法监察等工作的正常开展。

　　附件：2016年西区局预算公开附表.XLS