攀枝花市康养产业发展

中心2023年

单位预算

目录

第一部分  攀枝花市康养产业发展中心概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市康养产业发展中心2023年单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第一部分  攀枝花市康养产业发展中心概况

一、职能简介

承担全市康养产业发展的具体事务性工作；研究分析康养产业发展情况；参与全市康养产业发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施；协助推进全市康养产业重点工作、重大项目、重要活动开展。

二、2023年重点工作

1.按照一二三产分类，以服务业为重点推进康养企业升规入库。结合第五次经济普查，梳理康养企业并建立康养企业信息库，建立完善与现代产业体系更加配套的康养产业统计监测制度。打造智慧康养产业基地，大力发展康养数字经济，利用互联网+、云计算等数字化技术为康养投资创业、挖掘产业生态链等提供大数据服务，为康养产业发展“数字赋能”，支持康养大数据中心产业化，成为康养要素集聚交换共享的“中枢神经”。抓大建小，精准施策，精准服务，推进康养企业升规，培育省级重点企业，壮大市级企业。推动完善康养产业发展协会制度，发挥协会桥梁纽带、以商招商、互换客源的作用。

2.依托钛产业优势，推动形成康养器具生产加工产业链并着力向高端延伸。设立康复辅助器具产业综合创新试点项目；引进成熟的康复辅助器具产品研发、生产制造等行业龙头企业，大力建设康复辅助器具产业服务平台。

3.按照康养产业项目认定标准持续丰富康养业态。按项目认定标准的业态分类，梳理现有项目，推动康养去房地产化，引导企业丰富康养业态，完善康养服务设施，提供更加多样化的服务和产品，促进康养业态融进项目后期运营，有计划改变现有养老或旅居地产项目仅从销售住房获取收益现状。

4.按照新标准七大类康养业态新包装储备一批项目。将康养业态划分为健康颐养、食养、疗养、休养、育养、学养和颜养等七个大类85个小类，按类别确定康养项目，建立康养产业项目库，瞄准农文旅融合、体育运动、旅游度假、康复护理等产业，包装储备一批优质潜力项目，争取纳入省重点项目和省级行业重点项目库，积极向上争取资金和政策支持，以项目带动产业发展。

5.进一步加大招商引资力度。科学编制康养产业招商“两图一目录”，积极参加“四川行”“西博会”“康养论坛”等平台活动及各项专题投资促进活动，紧盯龙头企业，开展协会招商、推介招商、以商招商、产业链招商，邀请意向客商赴攀考察对接。有针对性地招引一批运营企业，促进运营企业与康养企业合作，有效解决我市康养企业运营能力欠缺的问题，用新的经营理念和营销方式助力企业打开市场。打造特色农业、康养旅游、电商物流等经济联合体、示范带，支持盐边县、米易县发展壮大乡村发展公司。

6.加强跟踪督办不断提高工作效率。市康养办联合市委目标绩效办，对康养产业发展年度重点工作以及重点项目建设，通过“月统计、季通报、年评估”的工作机制，加强督查督办，提高工作效率和质量。

第二部分  市康养产业发展中心

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市康养产业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市康养产业发展中心2023年收支总预算210.37万元。比2022年预算数增加89.14万元，主要原因是单位人员增加。

（一）收入预算情况

市康养产业发展中心2023年收入预算210.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入210.37万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市康养产业发展中心2023年支出预算210.37万元，其中：基本支出209.27万元，占99.95%；项目支出1.1万元，占0.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市康养产业发展中心2023年财政拨款收支总预算210.37万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.37万元；支出包括：一般公共服务支出158.53万元、社会保障和就业支出21.07万元、卫生健康支出14.97万元、住房保障支出15.8万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市康养产业发展中心2023年一般公共预算当年拨款210.37万元，比2022年预算数增加89.14万元，主要原因是单位人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.53万元，占75.36%；社会保障和就业支出21.07万元，占10.02%；卫生健康支出14.97万元，占7.11%；住房保障支出15.8万元，占7.51%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2023年预算数为158.53万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、其他交通费用等；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2023年预算数为21.07万元，主要用于单位基本养老保险缴费；

3.卫生健康支出（210）2023年预算数为14.97万元，主要用于单位医疗指出。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022年预算数为15.8万元，主要用于单位住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市康养产业发展中心2023年一般公共预算基本支出209.27万元，其中：

人员经费185.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、公务员医疗补助缴费、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费23.91万元，主要包括：水费、电费、邮电费、办公费、差旅费、工会经费、福利费、党建经费、公务接待费、其他交通费用等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市康养产业发展中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降0.1%。主要原因是按照政府过紧日子要求进行压减。

2023年公务接待费计划用于各项公务接待。

（二）2023年无公务用车购置及运行维护费预算。六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市康养产业发展中心2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市康养产业发展中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市康养产业发展中心2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，市康养产业发展中心的机关运行经费财政拨款预算为23.91万元，比2022年预算增加9.95万元。增长40%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，市康养产业发展中心安排政府采购预算15.58万元，其中，政府采购货物预算15.58万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，市康养产业发展中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年市康养产业发展中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.1万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1.1万元。

第三部分  名词解释