2015年市煤气总公司财政预算公开

　　一、基本职能及主要工作

　　我公司成立于1981年，属全额拨款的事业单位。公司基本职能是为人民群众提供用气管理服务，承担全市煤气供应、煤气输供设备、材料供应、煤气表、灶修理、煤气管道维修、煤气零星工程安装。

　　2015年重点推进工作项目有：

　　1、根据东区政府财政拨款额度继续配合完成对东区小区老旧煤气管网改造的工作。

　　2、继续推进新建5万立方米煤气储配站及配套设施建设工程的修建工作。

　　3、根据《攀枝花市人民政府办公室关于深入开展企业安全生产标准化建设的实施意见》（攀办发[2012]60号）文件精神，进行企业安全生产标准化建设工作。

　　4、完成煤气管网普查工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2015年攀枝花市煤气总公司收入预算总额为5000万元，其中：当年财政拨款收入5000万元。相应安排支出预算5000万元，其中：职工工资 1308万元，社会保障和医疗卫生128万元，住房保障支出112万元，基本公用支出303万元，临时工工资及社保缴费、专用材料购置费、维修配件费等运行费用477万元，购气费、增值税、生产用水电费、煤气柜防腐、煤气故障维修、抢险、临时用工、煤气收费营业网点费用、安装煤气标识地形图及车辆更新购置等项目支出共2672万元。

　　三、支出预算安排情况

　　攀枝花市煤气总公司预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的保障全市人民正常供用气的工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市煤气总公司正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障攀枝花市煤气总公司正常运转的项目支出，包括购气费、增值税、生产用水电费、煤气柜防腐、煤气故障维修、抢险、临时用工、煤气收费营业网点费用、安装煤气标识地形图及车辆更新购购置等。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）土地开发支出，主要用于全公司职工工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：职工工资 、社会保障和医疗卫生、住房保障支出、基本公用支出、临时工工资及社保缴费、专用材料购置费、维修配件费等运行费用，购气费、增值税、生产用水电费、煤气柜防腐、煤气故障维修、抢险、临时用工、煤气收费营业网点费用、安装煤气标识地形图及车辆更新购置等项目支出。

    附件：关于煤气公司财政拨款“三公”经费预算情况的说明.doc

          2015年市煤气总公司财政预算公开表.xls