攀枝花市档案局（馆）2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）市档案局（馆）职能。攀枝花市档案局（馆）成立于1981年2月，实行一套班子、两块牌子管理，按照《档案法》的要求，履行全市档案事业行政管理、档案保管利用和档案收集整理等职能，为市政府参照公务员法管理事业单位，且为市财政一级预算单位。市档案局行政编制31人，2017年末在职职工27人，其中：行政26人，工勤人员1人。离退休职工27人。内设机构7科室。市档案局财务归属办公室，未单设财务室。

　　（二）市档案局（馆）2018年重点工作

　　开展档案行政执法检查，计划检查28个单位;指导机关、企事业单位提高档案规范化管理水平，新创建、认定、复查13个单位;协助全市大数据中心建设，指导全市档案全文数字化加工50万页;接收应进馆档案27442卷（件）;征集各类特色档案资料1817件;把《档案里的攀枝花》按照精品系列打造推出44期。

　　二、单位构成情况

　　市档案局（馆）实行局、馆合一管理方式，无下属单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市档案局（馆）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市档案局（馆）2018年收支总预算599.51万元。

　　（一）收入预算情况

　　市档案局（馆）2018年收入预算599.51万元，其中：一般公共预算拨款收入599.51万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市档案局（馆）2018年支出预算599.51万元，其中：基本支出547.91万元，占91.39%；项目支出51.60万元，占8.61%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市档案局（馆）2018年财政拨款收支总预算599.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入599.51万元；支出包括：一般公共服务支出452.11万元、社会保障和就业支出109.24万元、住房保障支出38.16万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市档案局（馆）2018年一般公共预算当年拨款599.51万元，比2017年预算数增加17.32万元，主要原因是社会保障和就业支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出452.11万元，占75.41%；社会保障和就业支出109.24万元，占18.22%；住房保障支出38.16万元，占6.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务支出452.11万元，主要用于市档案局（馆）机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度支出（主要用于：档案保护、修复、征集及数字化录入费、档案馆馆藏用电、档案馆安全保管保护费等）。

　　2.社会保障和就业支出109.24万元，主要用于档案局（馆）机关单位离退休人员支出及单位基本养老保险支出。

　　3.住房保障支出38.16万元，用于档案局（馆）机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市档案局（馆）2018年一般公共预算基本支出547.91万元，其中：

　　人员经费456.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离退休人员经费等。

　　公用经费91.15万元，主要包括：办公费、差旅费、交通费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市档案局（馆）2018年“三公”经费财政拨款预算数3.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.35万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年均为0。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10%。

　　2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的接待费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降10%。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于保留1辆公务车燃油费、维修费、路桥费等方面支出。主要保障档案业务指导、档案执法检查、档案征集、整理等工作的正常开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　市档案局（馆）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，市档案局（馆）1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为91.15万元，比2017年预算减少9.39万元，降低9.3%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，市档案局（馆）共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年市档案局（馆）部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款51.6万元。

　　附件：档案局2018年部门预算公开报表1.xls

　　市档案馆2018年年初预算相关名词解释.doc

       209001-市档案局2018年年初政府采购补充公开说明.doc

       209001-市档案局2018年部门预算项目绩效目标.zip