攀枝花市妇联2021年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市妇女联合会 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市妇女联合会
2021年部门预算编制说明
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攀枝花市妇女联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市妇联职能简介。
市妇联主要职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。在市委和省妇联领导下，按照攀枝花妇女十大确立的目标任务，深化“五大提升行动”（巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、妇联改革创新），助推攀枝花高质量发展和高效能治理。
（二）市妇联2021年重点工作。
2021年市妇联实施“1351”工作思路：以“巾帼心向党、奋进新征程”为主题，积极建设学习型、服务型、创新型妇联组织，持续深化“巾帼心向党、巾帼建新功、巾帼维权服务、家庭建设工作、改革攻坚破难”五大提升行动，争创全省妇联一流工作。推进新时代妇联工作高质量发展， 团结动员全市妇女为全面建设社会主义现代化攀枝花开好局起好步贡献巾帼力量。
一是深化思想政治引领，把妇女群众团结凝聚在党的周围。坚决落实好党中央关于在全党开展中共党史学习教育的安排部署。统筹开展庆祝中国共产党成立100周年暨纪念“三八”妇女节111周年系列活动，精心组织好“巾帼心向党、花开英雄城”“三八”妇女节线上活动、100名“党的好女儿”宣传活动，大力开展“三八红旗手（集体）”“最美家庭”等先进典型选树活动。
二是围绕党政中心大局，动员妇女在新征程建功立业。着力扶持巾帼脱贫、妇女居家灵活就业等基地建设，配合党委政府做好防止返贫监测、帮扶工作，关心关爱留守妇女儿童和特殊困难妇女儿童群体；助力成渝地区双城经济圈建设，联合重庆市綦江区、长寿区妇联开展庆祝建党100周年活动、巾帼家政风采大赛等系列活动，促进“阳光妹子”巾帼家政品牌做大做强。
三是深化家家幸福安康工程，助力基层社会治理。制定新一轮家庭教育工作五年规划，开展“最美家庭”“五好家庭”表扬，组织“最美家庭”事迹宣讲，健全完善全市家庭教育讲师团工作制度，开展家庭教育讲师团培训。
四是坚持男女平等基本国策，抓实抓细维权服务工作。科学编制实施妇女儿童发展纲要，进一步发挥”花城联姐“工作室作用，联合检察院、公安、民政等部门进一步落实未成年人保护、反家庭暴力、婚姻家庭辅导教育等合作机制，深入推进常态化法治宣传，关心关爱特殊困难群体。
五是纵深推进妇联改革创新，提高妇联组织凝聚力影响力。抓住集中换届契机，加强沟通对接，深入调查摸底，推动将有关女性当选政策规定全面落实到换届工作中，大力支持基层探索创新组织设置模式；扎实开展“抓落实、提效能”“强服务、创一流”活动，引导干部强化服务意识，不断提高政治、调查研究等工作能力，着力打造作风、能力、素质过硬的妇联干部队伍。
六是加强党的全面领导，更好担负新时代妇联组织使命。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，组织开展党史系列教育活动，切实加强党风廉政建设，坚决防止形式主义官僚主义，切实为基层减负，驰而不息正风肃纪。
二、机构设置情况
市妇联下属非独立核算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：攀枝花市妇女儿童服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市妇联2021年收支总预算396.39万元。比2020年预算数减少35.43万元，主要是2020年内退休一位行政工勤人员，2021年预算减少行政运行18.93万元，本年预算减少项目经费16.5万元。
（一）收入预算情况
市妇联2021年收入预算396.39万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
市妇联2021年支出预算396.39万元，其中：基本支出374.59万元，占94.50%；项目支出21.8万元，占5.50%。
（一）收入预算情况
市妇联2021年财政拨款收支总预算396.39万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出311.38万元、社会保障和就业支出59.55万元、住房公积金支出25.46万元。
（二）支出预算情况
市妇联2021年支出预算396.39万元，其中：基本支出374.59万元，占94.50%；项目支出21.8万元，占5.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市妇联2021年财政拨款收支总预算396.39万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出311.38万元、社会保障和就业支出59.55万元、住房公积金支出25.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市妇联2021年一般公共预算当年拨款396.39万元，比2020年预算数减少35.43万元。主要是：（1）今年财政少下达项目资金16.5万元；（2）人员经费支出比去年少17.21万元，公用经费压缩1.72万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出311.38万元，占78.56%；社会保障和就业支出59.55万元，占15.02%，住房公积金支出25.46万元，占6.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）其他群团事务（款）行政运行（项）2021年预算数为197.33万元，主要用于：行政人员工资福利支出162.58万元；日常公用经费34.75万元。
2.一般公共服务（类）其他群团事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为21.8，主要用于：两纲监测经费1.8万元，妇女专项工作经费15万元，家协日常运行经费5万元。
3.一般公共服务（类）其他群团事务（款）事业运行（项）2021年预算数为92.25万元，主要用于：事业人员工资福利支出77.96万元；日常公用经费14.29万元。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理单位的行政单位离退休（项）2021年预算数为36.13万元，主要用于：离退休费30.47万元；退休人员公用经费5.66万元。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.42万元，主要用于：缴纳单位在职人员的基本养老保险金。
6. 住房公积金支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为25.46万元，主要用于：缴纳单位在职人员的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市妇联2021年一般公共预算基本支出374.59万元，其中：
人员经费319.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴、住房公积金、其他工资福利费、退休费等。
公用经费54.69万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市妇联2021年“三公”经费财政拨款预算数2.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因为2020年、2021年均无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年预算公务接待费1万元。计划用于按接待标准接待其他单位来电来函需要接待的人员。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算基本持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出，主要保障开展妇女儿童工作。
八、政府性基金预算支出情况说明
市妇联2021年无政府性基金预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，攀枝花市妇女联合会1家行政单位和攀枝花市妇女儿童服务中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为54.69万元，与2020年预算数减少1.72万元，主要原因是财政压缩基本支出。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市妇联及所属的非独立核算单位共有车辆1辆。
（三）绩效目标设置情况
2021年市妇联通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款21.8万元。
由于年初未下达政府采购预算，故无。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标表
表7.单位预算项目一绩效目标表
表8.单位预算项目二绩效目标表
表9.单位预算项目三绩效目标表
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