攀枝花市应急管理局2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.......................................4

（一）职能简介...............................................4

（二）2021年重点工作.........................................7

二、机构设置情况.............................................8

三、收支预算情况说明.........................................9

（一）收入预算情况...........................................9

（二）支出预算情况...........................................9

四、财政拨款收支预算情况说明................................10

五、一般公共预算当年拨款情况说明............................10

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况......................10

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..........................10

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况......................10

六、一般公共预算基本支出情况说明............................12

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明....................12

八、政府性基金预算支出情况说明..............................13

九、其他重要事项的情况说明..................................14

（一）机关运行经费..........................................14

（二）国有资产占有使用情况..................................14

（三）政府采购情况..........................................14

（四）绩效目标设置情况......................................14

十、名词解释................................................14

十一、附件..................................................16

表1.部门收支总表............................................18

表1-1.部门收入总表..........................................19

表1-2.部门支出总表..........................................20

表2.财政拨款收支预算总表....................................21

表2-1.财政拨款支出预算表....................................22

表3.一般公共预算支出预算表..................................23

表3-1.一般公共预算基本支出预算表............................24

表3-2.一般公共预算项目支出预算表............................25

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表....................26

表4.政府性基金支出预算表....................................27

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表..................28

表5.国有资本经营预算支出预算表..............................29

表6.部门预算项目绩效目标表..................................30

表7.部门整体支出绩效目标表..................................35

一、基本职能及主要工作

（一）市应急管理局职能简介。

1.负责应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件的应急抢险救援工作。

2.拟订应急管理、防震减灾、安全生产等政策措施，组织编制全市安全生产、防震减灾、应急体系建设、综合防灾减灾规划。

3.监督检查、指导协调各地、市级有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、督导、考核工作。

4.承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品等生产经营单位安全生产准入管理职责。

5.拟订煤炭产业发展计划、准入条件等并组织实施，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理工作，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。

6.承担权限内煤矿安全生产监督管理职责，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责组织、指导煤矿企业安全生产专项整治、安全标准化、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。

7.按照分级、属地原则，负责危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、民用爆炸物品、非煤矿山、地质勘探、石油（气）开采等工矿生产经营单位的安全生产监督管理职责。依法指导、监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作。协助省应急管理厅做好中央、省属在攀工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

8.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制全市应急救援综合预案和安全生产类、自然灾害类应急救援专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，督促相关部门加强应急避难场所设施建设。

9.按照中央、省、市的规划，牵头建设统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划、布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

10.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害的应急处置工作。

11.统一协调全市各类专业应急队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接攀枝花军分区和武警部队参与应急救援工作。

12.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

13.按照国家相关政策和省、市相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

14.组织开展自然灾害监测预警、自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

15.负责全市防震减灾工作。编制防震减灾规划并组织实施，组织制定地震综合防御对策。组织开展辖区内的地震监测预报工作，提出趋势预测意见。组织开展震情跟踪、日常分析预报和重大地震异常的核实上报工作。管理全市地方地震监测台网和观测台站。监督、管理本行政区划内工程建设场地地震安全性评价工作。

16.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

17.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。

18.开展应急管理、防震减灾和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

19.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展改革委等有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

20.负责应急管理、防震减灾、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、防震减灾、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

21.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、行政审批服务便民化工作。

（二）攀枝花市应急管理局2021年重点工作。

1.强化责任体系建设，着力推进清单制管理

深入贯彻习近平总书记关于“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”重要指示，逗硬安全生产清单制管理，健全安全生产目标管理和考核评价体系，完善安全生产绩效与履职评定、职务晋升、奖励惩处挂钩制度，严格落实“失职追责”制度。

2.强化风险隐患排查，着力抓好源头治理

深入推进安全隐患排查治理体系建设和安全风险“双重预防”机制，深入开展安全生产专项整治三年行动计划和“排险除患”集中整治工作，突出危化品、煤矿、非煤矿山、尾矿库、冶金工贸、建筑施工、消防、特种设备等重点企业、重点岗位和重点环节，严格实施隐患排查治理闭环管理，建立安全风险和事故隐患数据库，督促企业建立完善安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡”制度。

3.强化刚性执法监管，着力维护良好安全生产秩序

高度重视基层监管力量建设，从监管机构、监管任务、监管机制、日常管理、行政执法、保障措施等方面入手，全面加强基层安全生产监管执法。全面推行“四不两直”暗访暗查，加强联合执法，把“打非治违”作为构建安全生产长效机制的重要手段，持续保持高压态势，坚决遏制重特大事故发生。

4.强化科技强安投入，着力抓好信息化建设

强化政府投资对安全生产投入的引导和带动作用，督导企业积极推广应用安全性能可靠、先进适用的新技术、新工艺、新设备和新材料，确保必要的安全生产投入。大力推进新版水库动态监管预警系统平台建设，努力建成全省乃至全国同类型示范性样本点；力争用三年左右的时间全面完成尾矿库在线监测系统建设。

5.强化基层基础建设，着力抓好社会共治

加强企业安全生产标准化建设，大力开展企业全员安全教育培训，广泛开展安全知识宣传和风险防范、避险逃生等知识技能的提示、警示；深入开展综合性、专项性应急演练，不断增强应急演练实战性。针对部分重点企业专业技术力量不足问题，聘请专家深入一线，帮助排查整治隐患。大力推进安全发展示范城市的创建工作，动员社会各界积极参与、支持、监督安全生产工作。持续抓好以全国“安全生产月”、“安康杯”知识竞赛等活动为载体的群众性安全生产宣传活动，创新宣传方式，丰富活动内容，提高全民安全意识。

6.强化应急管理体系建设，着力提升应急救援能力

健全市、县（区）两级安全生产应急救援管理工作机制，继续加大对应急救援基地建设的投入和政策支持力度，完善基地功能。加大重点行业领域专业应急救援队伍建设力度，完善应急救援协调联动机制。

二、机构设置情况

攀枝花市应急管理局下属非独立核算单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。主要包括：参照公务员法管理的事业单位有攀枝花市安全生产监察执法支队、攀枝花市防震减灾事务中心，其他事业单位有攀枝花市地震监测中心、攀枝花市安全生产远程监控中心、攀枝花市应急救援服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2350.62万元；支出包括：社会保障和就业支出162.46万元、城乡社区支出196万元、住房保障支出126.73万元、灾害防治及应急管理支出1865.43万元。攀枝花市应急管理局2021年收支总预算2350.62万元。比2020年预算数增加170.76万元，主要是项目资金的增加。

（一）收入预算情况

攀枝花市应急管理局2021年收入预算2869.30万元，比上年增长31.63%，其中：上年结转518.68万元，占18.08%；一般公共预算拨款收入2350.62万元，占81.92%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市应急管理局2021年支出预算2350.62万元，比上年增长7.83%，其中：基本支出1799.42万元，占76.55%，比上年减少0.26%；项目支出551.2万元，占23.45%，比上年增长46.71%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市应急管理局2021年财政拨款收支总预算2350.62万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2350.62万元；支出包括：社会保障和就业支出162.46万元、城乡社区支出196万元、住房保障支出126.73万元、灾害防治及应急管理支出1865.43万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市应急管理局2021年一般公共预算当年拨款2350.62万元，比2020年预算数增加470.76万元，主要是项目增加其中武警攀枝花支队机关训练场改造项目196万元，安全生产专家技术支撑服务费200万元、其他专项经费67万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出162.46万元，占6.91%；城乡社区支出196万元，占8.34%；住房保障支出126.73万元，占5.39%；灾害防治及应急管理支出1865.43万元，占79.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为45.22万元，主要用于：用于行政单位离退休人员退休费、医疗费补助及相关公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.43万元，主要用于：事业单位离退休费及相关公用经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为116.81万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2021年预算数为196万元，主要用于：武警攀枝花支队机关训练场改造项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为126.73万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1151.8万元，主要用于行政单位基本支出，包括行政人员工资、医疗保险、社保费、人员办公经费等费用支出。

7. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）2021年预算数为358.44万元，主要用于：事业单位的基本支出，包括事业人员工资、医疗保险、社保费、人员办公经费等费用支出。

8. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2021年预算数295.2万元，主要用于：项目支出安全生产专家技术支出服务费200万元、其他专项经费67万元、监控中心运行经费及预防性安全检查28.2万元。

9. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震预测预报（项）2021年预算数60万元，主要用于：地震数据的分析处理软件、数据库更新，震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市应急管理局2021年一般公共预算基本支出2350.62万元，其中：人员经费1523.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费275.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市应急管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数30.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.66万元，公务用车购置及运行维护费26.89万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。

根据市外事侨务办（台办）批准的2021年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费较2020年预算下降4.94%。主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长1.56%。主要原因是市应急救援服务中心增加皮划艇1艘，冲锋舟2艘。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车1辆，越野车4辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费26.89万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障应急管理、防震减灾和安全生产综合监督管理工作日常公务出行等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市应急管理局2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，市应急管理局以及下属市防震减灾事务中心、市安全生产监察执法支队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为226.15万元，比2020年预算减少7.21万元，下降3.09%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市应急管理局及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）政府采购情况

2021年攀枝花市应急管理局政府采购预算总额431.95万元，其中：政府采购货物预算35.95万元、政府采购工程预算196万元、政府采购服务预算200万元。

（四）绩效目标设置情况

2021年攀枝花市应急管理局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款551.2万元，其中：安全生产专家技术支出服务费200万元，武警攀枝花支队机关训练场改造项目196万元，地震事务专项支出60万元，监控中心运行经费及预防性安全检查28.2万元，其他专项经费67万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项目）：指事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）社会保障和就业（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11．灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的应急管理事务基本支出。

12. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，后勤服务中心等附属事业单位的应急管理事务基本支出。

13. 灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）：指其他用于地震事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

          表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

          表6.部门预算项目绩效目标表

          表7.部门整体支出绩效目标表

 

四川省攀枝花市应急管理局2021年部门预算编制说明.doc

四川省攀枝花市应急管理局2021年部门预算公开表.xlsx