攀枝花市国土资源局

2019年部门预算编制说明    

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

攀枝花市国土资源局是主管全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

（二）2019年重点工作

2019年，攀枝花市国土资源局将深入贯彻党的十九大精神，以保护耕地为核心，以保障经济社会发展和重大项目用地为中心，以推进矿产资源规范科学开发为目标，坚持依法行政、阳光行政、服务行政、规范行政，建设廉洁高效管理机关，紧盯各项问题，紧抓各项机遇，积极保障发展改革，切实保护资源，加强资源节约，认真落实各项目标任务，开创国土资源各项工作科学发展新局面。

一是严格保护耕地。力争完成4个土地开发整理项目，计划整理土地3万亩，预计新增耕地0.4万亩。开展第三次全国国土调查，2019年底前完成数据库更新上报。开展村级土地利用规划编制试点，落实好乡村振兴和特色小镇建设国土资源支持政策。

二是加强用地保障。抓好土地督察整改、城镇低效土地处置等工作，提高土地督察问题整改销号率。积极争取、精细管理用地计划指标，优先保障红格特色小镇、普达阳光康养旅游度假区、米易新山东方太阳谷康养旅游度假区、米易一枝山钒钛磁铁矿直接提钒以及赴香港招商引资项目等重点项目、新兴产业和重点区域用地。依据国家产业政策、行业特点等，差别化管理工业用地供地方式和年限，采取弹性出让、租赁、先租后让等多种方式供地，促进工业用地集约节约利用。加强土地营销，组建专业营销队伍，继续赴外推介土地，建立“城市品牌推广+土地推介+土地展销+商务考察+信息互享”的长效机制。

三是以创建绿色矿业示范区统筹引领全市矿业经济高质量发展。重点推广米易安宁铁钛潘家田等3座绿色矿山建设经验，全面推进我市国家级绿色矿业示范区建设。继续向上争取工矿废弃地复垦利用、采矿临时用地方式改革试点等支持政策；组织开展攀钢石灰石矿和攀煤灰槽子煤矿工矿废弃地复垦项目包装立项、实施工作。严格落实中央、省环保督察工作要求，2019年底前按方案保质完成攀钢石灰闭退出苏铁国家级自然保护区整改工作。继续深化我市与中国地质调查局、四川省地矿局等单位的战略合作，推动综合地质调查项目、红格地热温泉勘查工作的有序实施，为我市工业经济高质量发展及红格温泉等康养产业发展提供资源保障。全力协调攀煤宝鼎矿区深部煤矿资源和昆钢中干沟钒钛磁铁矿探矿权转采矿权工作，争取尽早形成产能。

四是抓好国土空间生态修复和地质灾害防治。全力实施山水林田湖生态保护修复省级项目，做好项目实施中期评估；积极争取山水林田湖草生态保护修复国家级项目。建立并执行矿山地质环境治理恢复基金制度，督促矿山企业履行地质环境保护治理责任。向自然资源厅申报并实施地质灾害工程治理及排危除险项目13个；建立健全地质灾害调查评价、监测预警、防治和应急工作体系，建设地质灾害自动化实时监测系统，为地质灾害工程治理、排危除险和提前避让工作等提供信息支撑。

五是坚持以改革惠民生。继续深化不动产统一登记改革，加快不动产登记数据整合、信息共享系统建设；谋划好机构改革后全市林权、土地承包经营权等其它不动产统一登记的职责移交、数据整合等工作。按照部、厅进一步推进农村房地一体和集体建设用地确权登记的要求，在全市范围内启动农村房地一体登记工作。深化“放管服”改革，开展市级国土资源行政审批网上办理工作，提升政务服务水平。

六是加强队伍建设。按机构改革总体方案和全市部署安排，做好自然资源部门组建过程中机关事业单位机构设置、职责编制、职数核定、人员划转、各级领导班子及领导干部配备等工作。抓好干部队伍政治、组织、作风建设，深入推进反腐倡廉斗争。继续转化“大学习大讨论调研”活动成果，打造具有部门特色的党建品牌，落实“传帮带”工作等机制，持续开展项目“比学赶超”竞进拉练、机关“先进集体”创建等活动，以新作风创新业绩。

    二、单位构成情况

市国土资源局内设十个职能科（室）、三区分局、六个事业单位和十一个国土资源所。机关行政编制65名，事业编制25名，目前实有行政人员及工勤人员41名，事业人员18名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

市国土资源局2019年收入预算5068.58万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入3940.88万元，占77.75%；政府性基金预算拨款收入1127.70万元，占22.25%。

（二）支出预算情况

市国土资源局2019年支出预算5068.58万元，其中：基本支出3759.18万元，占74.17%；项目支出1309.40万元，占25.83%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市国土资源局2019年财政拨款收支总预算5068.58万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3940.88万元、本年政府性基金预算拨款收入1127.70万元；支出包括：一般公共服务支出5万元、社会保障和就业支出434.94万元、城乡社区支出1127.70万元、国土海洋气象等支出3238.16万元、住房保障支出262.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市国土资源局2019年一般公共预算当年拨款3940.88万元，比2018年预算数增加417万元，主要是因人员、车辆变动等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出5万元，占0.13%；社会保障和就业支出434.94万元，占11.57%；国土海洋气象等支出3238.16万元，占86.14%；住房保障支出262.78万元，占6.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2019年预算数为5万元，主要用于援藏干部补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为434.94万元，主要用于：离休费13.47万元，退休费79.90万元，生活补助9.89万元，医疗费补助4万元，公用经费15.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出312.40万元。

3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其中：行政运行（项）2019年预算数为1495.98万元，事业运行（项）2019年预算数为1565.49万元，其他自然资源事务支出（项）2019年预算数为176.70万元,共计3238.16万元主要用于：工资福利支出2501.20万元，公用经费支出722.05万元，对个人和家庭补助支出14.91万元。

 4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为262.78万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市国土资源局2019年一般公共预算基本支出3940.88万元，其中：

1. 人员经费3218.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

2. 公用经费722.05万元，主要包括：办公费、水电费、接待费、公车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市国土资源局2019年“三公”经费财政拨款预算数102.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.35万元，公务用车购置及运行维护费91.80万元。

（一）因公出国（境）经费

2019年无因公出国（境）经费0万元，与2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算持平

2019年公务接待费较2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于迎接上级检查、接待来交流学习的单位等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少12.6万元

2019年公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少12.6万元。

单位现有公务用车21辆，其中：越野车20辆。

2019年无安排公务用车购置费

2019年安排公务用车运行维护费91.80万元，用于公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障宅基地审批、国土资源违法行为、矿产资源管理、地质灾害隐患的巡查监测等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市国土资源局2019年政府性基金预算支出1127.70万元，其中：项目支出1127.70万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，市国土资源局运行经费财政拨款预算为560.63万元，比2018年预算上升2.59万元，上升0.46%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市国土资源局及所属的非独立核算单位共有车辆21辆，其中：执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2019年市国土资源局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.  “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

    附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

四川省攀枝花市国土资源局2019年部门预算编制说明（汇总）.doc

四川省攀枝花市国土资源局2019年部门预算公开表（汇总） .xlsx

四川省攀枝花市国土资源局2019年政府采购预算编制情况说明（汇总）.doc