一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　攀枝花市国土资源局是主管全市土地、矿产资源的调查评价、规划、管理、保护与合理利用的市政府工作部门。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　2016年，攀枝花市国土资源系统以全面提高统筹保障发展和保护资源的能力，在严守耕地保护“红线”、保障经济社会发展、促进经济发展方式转变、服务和改善民生等方面较好地完成了各项目标任务，为我市经济社会健康发展提供了有力保障。

　　1.全力做好项目用地保障。努力争取年度用地计划增量

　　2.大力促进矿业经济发展。加强地质找矿工作力度，推进石墨资源勘查开发，组织实施《攀枝花市石墨资源远景调查及开发利用规划项目》。

　　3.加快推进供给侧结构性改革。出台《攀枝花“三去一降一补”国土资源保障措施》，制定国土资源供给侧改革措施，加快房地产去库存。

　　4.尽职尽责保资源，践行绿色发展新理念。

　　（1）全面落实耕地保护任务。2016年全市耕地保有量完成全年目标任务的152.7%。大力实施高标准基本农田建设，对2015年度高标准基本农田建设进行验收。

　　（2）全面提高节约集约用地水平。

　　（3）加强矿山地质环境恢复治理。

　　（4）全面加大执法监管力度。

　　5、全力以赴防地灾，切实筑牢“生命工程”。

　　一是加快推进地灾综合防治体系建设；二是切实做好“9.19”防灾减灾工作。

　　6、全心全意惠民生，积极维护群众合法权益。

　　一是全力助推脱贫攻坚。从城乡增减挂钩、土地整治、地质灾害避险搬迁等6个方面助力全市易地扶贫搬迁，支持精准脱贫，全力帮助贫困地区经济社会发展。

　　二是维护被征地农民合法权益。依法落实补偿安置措施和社保资金。

　　三是全力推进不动产登记改革。全面实现不动产登记证书“发新停旧”。

　　二、部门概况

　　攀枝花市国土资源局下属二级单位17个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年攀枝花市国土资源局本年收入合计30589.22万元，其中：财政拨款收入13626.72万元，占45%；其他收入16962.5万元，占55%,主要为区财政拨入专项经费。（饼状图）

　　2016年攀枝花市国土资源局本年支出合计18771.67万元，其中：基本支出3125.79万元，占17%；项目支出15645.88万元，占83%。（饼状图）

　　四、财政拨款收支决算情况

　　攀枝花市国土资源局2016年度财政拨款收支总决算17253.07万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少368.24万元，下降2.09%。（柱状图）

　　（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　攀枝花市国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出5803.58万元，占本年支出合计的30.91%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加494.2万元，增长9.3%。（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　攀枝花市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出5803.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出358.92万元，占6.18%；城乡社区支出2333.82万元，占40.21%；国土海洋气象等支出2909.11万元，占50.13%；住房保障支出201.73万元，占3.48%。（饼状图）

　　（罗列全部功能分类科目，至类级）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务

　　（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2016年决算数为5万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数为66.13万元，完成预算99.68%，社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为273.68万元，完成预算99.55%，决算数小于预算数的主要原因是社保费用结余;社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2016年决算数为13.51元，完成预算100%；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:2016年决算数为0.6元，完成预算100%。

　　2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）:2016年决算数为2333.82万元，完成预算76.77%。

　　3. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1484.92万元，完成预算100%，国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2016年决算数为40.34万元，完成预算95.91%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员交通补贴结余；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:2016年决算数为30万元，完成预算27.78%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:2016年决算数为245.29万元，完成预算49.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:2016年决算数为1072.57万元，完成预算99.66%，决算数小于预算数的主要原因是工资结余；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:2016年决算数为18万元，完成预算100%。

　　4. 城乡社区支出（类）其他国土海洋气象等支出（款） 其他国土海洋气象等支出（项）:2016年决算数为17.99万元，完成预算100%。

　　5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:2016年决算数为201.73万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是公积金结余。

　　（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　攀枝花市国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出3114.67万元，其中：

　　人员经费2685.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费429.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　（数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　攀枝花市国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为96.44万元，完成预算41.95%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为88.64万元，完成预算40.45%；公务接待费支出决算为7.8万元，完成预算72.42%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务车辆改革，厉行节约，严控三公经费。

　　（上述“预算”口径为调整预算数。）

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少48.65万元，下降33.53%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.08万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少43.86万元，下降33.1%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长3.86%。增减变动的主要原因公务车辆改革。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算88.64万元，占92%；公务接待费支出决算7.8万元，占8%。具体情况如下：（饼状图）

　　]

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费88.64万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护费支出88.64万元。主要用于地质灾害、执法检查、国土巡查、土地整理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费7.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，509人，共计支出7.8万元，具体内容包括：开展攀钒钛磁铁矿大型矿山实地调研接待，金额0.048万元，西昌局来攀学习，金额0.15万元，矿山三废利用情况调研，金额0.14万元，稀贵稀散金属发展研究报告0.04万元，省执法总队土地案件调查，金额0.14万元等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　攀枝花市国土资源局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1189.29万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，攀枝花市国土资源局机关运行经费支出332.44万元，比2015年减少109.65万元，下降24.80%。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，攀枝花市国土资源局政府采购支出总额431.08万元，其中：政府采购货物支出300.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出130.36万元。主要用于国土工作运行及不动产平台建设。

　　（数据来源财决CS06表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，攀枝花市国土资源局公有车辆49辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车49辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（数据来源财决CS05表）

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金5976万元，覆盖率达到100%。自评结果100分、严格做到专款专用。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指专家咨询费；社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未归口管理的行政单位离退休支出；社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 机关事业单位基本养老保险缴费支出;社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指死亡抚恤支出；社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指儿童福利支出。

　　8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他城乡社区公共设施支出。

　　9. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:指行政人员经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政人员交通补贴；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源规划及管理（项）:指国土资源规划及管理；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:指地灾防治；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:指事业人员经费；国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:指其他国土资源事务支出。

　　10. 城乡社区支出（类）其他国土海洋气象等支出（款） 其他国土海洋气象等支出（项）:指其他国土海洋气象等支出。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指住房公积金支出。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2016年政府收支分类科目》）

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件四川省攀枝花市国土资源局（汇总）(财政返回数据).XLS