攀枝花市供销合作社联合社2017年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）供销合作社是为农服务的合作经济组织，供销合作社的发展对于活跃农村流通完善商品流通体系，建设现代农业，拉动农村需求，推进社会主义新农村建设，促进形成城乡经济社会发展一体化新格局，具有重大意义。

　　（二）2017年全市供销社系统工作的总体思路是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的意见》（川委发〔2016〕22号）和市委、市政府即将下发的《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，遵循“主动作为，重点突破”的工作原则，抓住重点，联合合作，改造自我，服务三农，立足供销社实际，围绕国家现代农业示范区建设，实施“二四四”行动计划，即全力抓好“农民专业合作社标准化示范工程”建设和米易县综合改革重点任务试点工作，力争走在全省前列；着力在基层组织恢复、开门开放办社联合合作、项目培育、社有资产融资平台建设上取得突破；努力在贫困村领办创办、规范提升农民专业合作社、农业生产资料配送、城乡社区生活服务项目、盐边县龙腾种养殖专业合作社资金互助社试点上取得实效。确保综合改革取得成效，为促进全市农业增效、农民增收和农村繁荣作出新贡献。

　　二、单位构成情况

　　市供销社属于独立核算的参照公务员法管理的事业单位，执行事业单位会计制度，预算级次为一级预算单位。单位内设5个职能科（室），本单位现有编制20人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入455.86万元。支出包括：社会保障和就业支出72.54万元，商业服务业等支出355.00万元，住房和保障支出28.32万元。市供销社2017年收支总预算455.86万元。

　　（一）收入预算情况

　　市供销社2017年收入预算455.86万元，其中：一般公共预算拨款收入455.86万元，。

　　（二）支出预算情况

　　市供销社2017年支出预算455.86万元，其中：基本支出422.90万元，占92.77%；项目支出32.96万元，占7.23%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市供销社2017年财政拨款收支总预算455.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入455.86万元；支出包括：社会保障和就业支出72.54万元，商业服务业等支出355.00万元，住房和保障支出28.32万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市供销社2017年一般公共预算拨款收入455.86万元，比2016年预算数减少45.85万元，主要是因为退休人员统筹内工资交入社保发放。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出72.54万元，占15.91%；商业服务业等支出355.00万元，占77.88%；住房保障支出28.32万元，6.21%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）行政运行（项）2017年预算数为322.04万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转公用支出。

　　2.一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项目）2017年预算数为32.96万元，主要用于：社员股金贴息、化肥储备贴息及管理、会议费。

　　3.一般公共服务（类）商业服务业等支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为28.32万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为37.64，主要用于：离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资及公务员医疗补助等支出。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为34.90万元，主要用于：本单位职工基本养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市供销社2017年一般公共预算基本支出422.90万元，其中：

　　人员经费348.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

　　公用经费74.09万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市供销社2017年“三公”经费财政拨款预算数6.30万元，其中：公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费5.00万元。

　　（一）公务接待费较2016年预算持平。

　　2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降68.59%。主要原因是：公务车改革，我单位只保留一台公务用车。

　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障机关工作的正常开展。