一、基本职能及主要工作

　　攀枝花市人民检察院是攀枝花市的法律监督机关,主要职能是在市委和省院的领导下，在市人大及其常委会的工作监督下，在市政府的大力支持下，在市政协和社会各界的民主监督下，坚持宪法原则，紧扣检察主题，认真履行打击刑事犯罪维护社会稳定、查办和预防职务犯罪促进廉政建设、加强诉讼监督维护司法公正等各项检察职能，全面加强检察队伍建设，全市检察事业取得了长足发展，为攀枝花改革发展稳定做出了应有的贡献。

　　二、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。攀枝花市检察院2017年收支总预算2154.98万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市检察院2017年收入预算2154.98万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2154.98万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市检察院2017年支出预算2154.98万元，其中：基本支出2136.12万元，占99.12%；项目支出18.86万元，占0.88% 。

　　三、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市检察院2017年财政拨款收支总预算2154.98万元，全部为本年一般公共预算拨款收入。支出包括：公共安全支出1743.01万元、社会保障和就业支出264.17万元、住房保障支出147.80万元。

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市检察院2017年一般公共预算当年拨款2154.98万元，比2016年预算数增加92.72万元，主要原因：2017年工资福利支出增加112.43万元；新增机关事业单位基本养老保险缴费支出179.55万元，其他交通费用108.36万元；因离退休人员统筹管理2017年未归口管理的行政单位离退休支出预算减少308.43万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　公共安全支出1743.01万元，占80.88%；社会保障和就业支出264.17万元，占,12.26%；住房保障支出147.80万元，占6.86%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）2017年预算数为1724.15万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转的支出，主要包括：工资福利支出1304.99万元,其他商品和服务支出410.68万元。

　　2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为18.86万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：业务运行费15.86万元，服装费3万元。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为84.62万元，主要用于机关离退休人员支出。

　　4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为179.55万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为147.80万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市检察院2017年一般公共预算基本支出1724.15万元，其中：

　　人员经费1304.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他社会保障缴费。

　　公用经费410.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

　　对个人和家庭的补助8.48万元，全部为公务员医疗补助。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市检察院2017年“三公”经费财政拨款预算数63.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.5万元，公务用车购置及运行维护费57万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2016年预算持平。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降20.83%。主要原因是公务用车改革后车辆减少。

　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆；现有执法执勤用车23辆。

　　2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费57万元，用于1辆公务用车及23辆执法执勤用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障侦查监督、公诉、反贪污贿赂、反渎职侵权、监所检察、民事行政检察、控告申诉检察及预防职务犯罪检察等业务工作开展。

　　七、单位政府性基金预算支出。

　　攀枝花市检察院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，攀枝花市检察院的机关运行经费财政拨款预算为424.04万元，比2016年预算增加94.54万元，增长28.69%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，攀枝花市检察院共有车辆24辆，其中，执法执勤用车23辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2017年攀枝花市检察院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款18.86万元。

　　附件：市检察院预算信息公开表.XLS