2021年部门预算公开
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：市交警支队 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市公安局交通警察支队
2021年部门预算编制说明
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攀枝花市公安局交通警察支队组建于1987年，掌握全市道路交通安全情况，组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序；组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。
2021年，交警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，牢牢把握“四句话十六字”总要求，坚持人民至上、生命至上，扎实推动交通管理日常业务和专项工作，奋力实现“创品牌谋升位”目标。
1.深入推进事故预防工作。
一是健全精准研判预防预警机制，深化两级交通安全动态监测、常态研判、精准预防机制，设置专职事故统计分析员，依托公安交管大数据平台健全风险预警指标体系。二是开展源头安全隐患控增减存，落实道路安防设施“三同步”要求，完善全要素动态化基础台账，深入推进重点车辆及、驾驶人隐患“清零”行动、货车非法改装专项整治、交通安全隐患治理闭环体系建设。三是提升辖区公路安全防控能力，打造红格大道安全文明样板路，深化公路交通安防体系建设应用，持续提升重要点位监控设备运行质量和联网联控，突出集指平台应用，提高执法管控的针对性和实效性，强化重点管控，营造高压严管态势。四是夯实农村交通安全管理基础，发挥警保合作“两站两员”基层基础作用，借力“一村一辅警”机制，抓好“四好农村路”和农村平交路口“千灯万带”示范工程建设，充分利用科技设备资源，深化农村地区“两违”治理。五是推进市域社会治理现代化建设，加强“社区交警”“智慧小区”建设，提高社会管理效能，探索积累市域社会治理现代化试点经验。六是完善交通应急管理机制，做好常态化疫情防控交通应急管理，加强交通态势监测预警和实战应急保障能力建设；进一步规范指挥调度工作，提升“四位一体”联动水平，降低事故死亡率和死伤比。七是强化道路交通安全宣传引导。加强新媒体矩阵建设，持续开展各类警示曝光，引导巩固群众交通安全意识，推进交通安全宣传“七进”活动，组织开展好第10个122“全国交通安全日”主题活动。
2.扎实推进道路交通安全综合治理。
一是构建完善交通安全协同共治大格局，建立完善四级道路交通安全议事协调机制，借力各级道安办、安委会、联席会，推动落实属地责任、部门责任和治理措施；深入推进道路运输安全专项整治三年行动，积极推行道路运输企业安全风险画像制度。二是合力攻坚道路交通安全综合治理，持续开展打击非法改装、“百吨王”、冲关拒检等专项行动；加强对危化品运输车辆运行的监督检查，严格核发剧毒化学品道路运输通行证，严查路面交通违法行为；全面实施“头盔工程”，提升摩托车头盔佩戴率、降低事故伤亡率；规范牌证办理、加强报废管理，严厉打击伪造拖拉机牌证、非法以拖拉机名义销售货车行为。
3.精心组织实施城市交通治理。
一是更加注重城市道路交通顶层设计，积极争取党委政府支持，推动完善城市规划和交通规划，改善交通出行结构，优化城市路网，提升城市综合交通体系现代化。二是更加精细城市道路交通组织管理，全面优化城市区域、路段、路口交通组织，精准分配空间路权和时间路权；加强快递、外卖行业交通安全管理，服务交通新业态健康有序发展。三是更加着力城市交通治乱疏堵整治，保持酒（醉）、毒驾治理力度，深化“一盔一带”安全守护行动，加大对严重扰乱通行秩序违法行为的查处力度；深化车站、商圈、医院、学校等堵点乱点治理；推动完善停车管理政策，优化静态交通治理，推动破解“停车难”问题。四是综合治理行人非机动车事故多发问题，排查事故多发点段，深度分析，综合治理，对三大事故多发点段实行挂牌督办；持续深化机动车不礼让斑马线治理，综合治理行人、非机动车闯红灯违法行为；推动落实电动自行车登记管理，系统治理电动自行车乱象。
4.持续深化交管“放管服”改革。
一是构建公安交管社会服务网，强化县级车管所规范化建设水平，加大业务下放力度、增设4S店代办点、扩大驾驶人体检医院范围，完善“一公里服务圈”；深化事故快处快赔，建立警保联动指挥调度机制，实现“调度快、处置快、理赔快”；推进保险行业、人民调解、仲裁机构前置调解交通事故损害赔偿，从源头化解矛盾纠纷。二是抓好已出台改革措施落实见效，结合疫情防控常态化要求，推出更多“非接触”“预约制”便民利企新举措，拓展成渝交管合作深度，深度融合、主动服务建设钒钛新城和攀西科技城重大战略。
5.注重加强科技支撑保障。
一是加快建设智能化实战指挥中心，推动交通警务机制迭代升级。二是进一步完善基础设施布局建点，加快完善智能管控设施基础建设，实现城市核心、县区交界、市域边界三级公路交通圈层全覆盖，推进各智能化平台建设、改造、升级，推动智慧警务、智慧公共交通、智慧安保，提升基层治理能化水平。三是分步搭建“城市交通管理数据大脑”，升级智能交通管控平台，建立数据信息资源共享应用机制，实现数据资源整合共享、比对、计算、分析，及市交通运行状态实时评估、异常报警、预警推送、智能反馈解决建议等。
交警支队为一级预算部门，下属非独立核算单位0个，其中行政事业单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。交警支队2021年收支总预算7038.40万元，较2020年预算数减少274.58万元，降幅3.75%，主要原因是公安交通管理业务费减少。
交警支队2021年收入预算7038.40万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7038.40万元，占100%。
交警支队2021年支出预算7038.40万元，其中：基本支出5046.70万元，占71.70%；项目支出1991.70万元，占28.30%。
交警支队2021年财政拨款收支总预算7038.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7038.40万元；支出包括：公共安全支出6202.78万元、社会保障和就业支出488.82万元、住房保障支出346.80万元。
交警支队2021年一般公共预算当年拨款7038.40万元，比2020年预算数增加24.26万元，主要原因是一般公共预算公安交通管理业务费增加。
公共安全支出6202.78万元，占88.13%；社会保障和就业支出488.82万元，占6.95%；住房保障支出346.80万元，占4.92%。
1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为4211.08万元，主要用于：一是保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费等工资福利支出；二是保障支队办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、在职人员党建经费等日常公用经费开支，确保交通管理基本业务的正常运转。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为620万元，主要用于：保障辅警人员工资和“五险一金”等基本人员经费，让这支队伍在我市道路交通管理工作中协助交通民警疏导交通，维护交通事故现场秩序，开展交通安全宣传等警务活动中充分发挥作用。
3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算数为54.90万元，主要用于：按照政府采购合同约定支付智能交通建设项目50%质保金，确保缓堵保畅初见成效，增强人民群众满意度。
4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算数为1316.80万元，主要用于：一是支付攀枝花市公安局交通管理指挥中心空调设备款154万元，项目建成后将极大促进我市道路交通管理工作的发展，提升工作质效，从而达到提升服务社会能力需求的效果。二是用于车辆违法超速抓拍系统维护费、公安道路交通管理执勤执法办案费、车驾管业务基本运行费、标志标线维护费、公安交通执法装备购置费、道路交通事故救助基金专项工作经费、辅警人员经费、全市货运脏车治理专项经费等各项项目经费1162.80万元。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数156.29万元，主要用于：保障单位退休人员退休费、医疗补助等人员经费和福利费、党建经费等退休人员公用经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数328.43万元，主要用于：在职民警缴纳机关养老保险支出，保障在职人员的合法合规权益。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤2021年预算数4.10万元，主要用于：4名长赡人员的生活补助。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数346.80万元，主要用于：为在职民警缴纳住房公积金支出。
交警支队2021年一般公共预算基本支出5046.70万元，其中：
人员经费4233.27万元，主要包括：基本工资884.13万元、津贴补贴1938.03万元、奖金67.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费328.44万元、职工基本医疗保险缴费222.52万元、公务员医疗补助缴费17.12万元、住房公积金346.79万元、其他工资福利支出292.76万元、退休费125.06万元、生活补助4.10万元、退休人员医疗费补助6.56万元。
公用经费813.43万元，主要包括：办公费180.08万元、水费8.56万元、电费21.40万元、邮电费3.82万元、差旅费64.20万元、公务接待费9.40万元、工会经费57.80万元、福利费31.65万元，公务用车运行维护费185.16万元、其他交通费192.12万元、其他商品和服务支出（党建经费、退休人员公用经费）59.24万元。
交警支队2021年“三公”经费财政拨款预算数194.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.40万元，公务用车购置及运行维护费185.16万元（其中：公务公车购置费0万元，公务用车运行维护费185.16万元）。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是交警支队2021年与2020年均未安排因公出国（境）经费，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费与2020年预算持平。主要原因是按照市财政局关于2021年预算编制的要求，公务接待费预算数与上年一致。
2021年公务接待费计划用于接待各相关工作单位人员来攀考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。
交警支队在公务接待工作中将继续厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格遵守《四川省党政机关国内公务接待管理办法》、《攀枝花市党政机关国内公务接待管理办法》等相关规定，坚持有利公务、务实节约、严格标准和对口接待等原则，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0.46%。主要原因是支队因工作需要采购10辆路面执勤执法轻骑摩托车，2021年部门预算中较上年增加摩托车运行维护费8.08万元。
单位现有公务用车148辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）55辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车3辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车86辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费185.16万元，用于148辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障道路交通事故处理、道路交通安全隐患排查、交通秩序管理路面巡逻、交通安全宣传、执行其他公务等工作开展。
交警支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年，交警支队的机关运行经费财政拨款预算为813.43万元，比2020年预算增加169.74万元，增长26.37%。原因一是财政保障公安人均公用经费标准提高；二是2021年预算批复将项目经费—特别业务费纳入公用经费—办公费中下达。具体安排为：办公费180.08万元、水费8.56万元、电费21.40万元、邮电费3.82万元、差旅费64.20万元、公务接待费9.40万元、工会经费57.80万元、福利费31.65万元，公务用车运行维护费185.16万元、其他交通费192.12万元、其他商品和服务支出（党建经费、退休人员公用经费）59.24万元。
以上机关运行经费用于保障全年交警支队的正常运转以及公务用车的正常运维，同时保障了在职人员工会活动及慰问等福利及车补的发放。
截至2020年底，交警支队共有车辆148辆，其中，执法执勤用车147辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年交警支队部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1991.70万元，其中：辅警人员经费620万元，智能交通建设项目质保金54.90万元，攀枝花市公安局交通管理指挥中心空调154万元，各项项目经费1162.80万元。
1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.公共安全支出公安行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.公共安全支出公安一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.公共安全支出公安信息化建设：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。
5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
6.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
9.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.（部门）单位预算项目绩效目标表
表7.部门整体支出绩效目标表
攀枝花市公安局交通警察支队
2021年2月18日
川公网安备 51040202000005号