攀枝花市农林科学研究院2021年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2021-02-18 来源：攀枝花市农林科学研究院 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

一、基本职能及主要工作....................................2

（一）职能简介....................................................2

（二）2021年重点工作.......................................2

二、机构设置情况................................................3

三、收支预算情况说明........................................3

（一）收入预算情况............................................3

（二）支出预算情况............................................3

四、财政拨款收支预算情况说明........................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况....4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况............4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况....4

六、一般公共预算基本支出情况说明................5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....6

八、政府性基金预算支出情况说明.....................6

九、其他重要事项的情况说明............................6

（一）机关运行经费............................................6

（二）国有资产占有使用情况............................6

（三）绩效目标设置情况....................................7

十、名词解释........................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

围绕我市地方经济发展，承担农业、林业、水利等方面科学技术研究及技术推广应用工作。

（二）2021年重点工作。

开展科研项目100项以上，其中，新上项目15项以上，完成科研项目20项，申报成果奖励5项以上。新品种、新技术示范推广面积5万亩以上，做好专家示范基地、福田模式复制推广和科技培训、技术指导等科技服务工作，培训农村实用人才7000人次。

1．深入开展基础性前瞻性科技攻关。以市政府确定的特色农业产业技术体系创新团队建设作为突破口，持续开展农业基础性前瞻性科技攻关，不断攻克全市农业主导产业发展存在的关键瓶颈技术难题，推动产业健康发展

2. 进一步加大科研平台建设。一是力争创建省级重点实验取得进展；二是不断探索和完善现有平台的运行模式，更好发挥作用。三是全面完成农业农村部攀枝花金沙江干热河谷区农业科学观测试验站、沙沟基地基础设施配套建设等项目；四是进一步加强单位三块科研中试基地的管理，明确职责，理顺关系。

3. 进一步加大科技服务工作。一是选派科技人员继续深入生产一线开展技术指导、技术培训和技术推广工作；二是开展巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接的科技支撑服务工作；三是继续复制推广福田模式。

4. 加大人才培养力度。以创新团队建设为载体，制定人才培养方案，明确人才培养的目标任务，计划通过3-5年努力，培养出行业内全国知名专家 2 人以上，全省相关领域的领军人才 4 人以上，培养市学术和技术带头人 5 人以上，培养市学术和技术带头人后备人选 6 人以上，培养博士研究生 2 人以上。

5. 深入推进双创试点工作。用好用活相关政策，抓住机遇，激发单位活力，增强单位创新能力，充分调动科研人员积极性，积极推动大众创业、万众创新，为全市“三农”发展作出更大的贡献。

二、单位构成情况

市农林科学院下属非独立核算单位无。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市农林科学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2561.12万元；上年结转726.56万元，支出包括：一般公共服务支出27万元、社会保障和就业支出367.35万元、农林水支出2006.94万元、住房保障支出159.83万元。市农林科学院2021年收支总预算3287.69万元。

（一）收入预算情况

市农林科学院2021年收入预算3287.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2561.12万元，占77.9%。上年结转726.56万元，占22.1%。

（二）支出预算情况

市农林科学院2021年支出预算2561.12万元，其中：基本支出2314.12万元，占90%；项目支出247万元，占10%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市农林科学院2021年财政拨款收支总预算3287.69万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2561.12万元；上年结转726.56万元，支出包括：一般公共服务支出27万元、社会保障和就业支出367.35万元、农林水支出2006.94万元、住房保障支出159.83万元，上年结转支出726.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市农林科学院2021年一般公共预算当年拨款2561.12万元，比2020年预算数增加133.96万元，主要是增加了项目支出《攀枝花市现代特色农业产业技术体系创新团队建设》150万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出27万元，占2%；社会保障和就业支出367.35万元，占14%；农林水支出2006.94万元，占78%；住房保障支出159.83万元，占6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）组织服务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为27万元，主要用于：2021年我院6名木里县援藏干部人才补助经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为198.04万元，主要用于：2021年我院1名离休干部、98名退休人员实际发放的目标绩效奖，退休职工统筹项目外退休待遇。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为169.31万元，主要用于：我院111名在职职工的养老保险单位负担部分的缴纳。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2021年预算数为1786.93万元，主要用于：我院职工工资福利支出、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、公用经费的支出、遗属生活补助。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）2021年预算数为220万元，主要用于：攀枝花市现代特色农业产业技术体系创新团队建设150万元，收入征管成本性支出（湖南中烟科技合作经费）70万元。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为159.83万元，主要用于：我院在职职工公积金单位负担部分的缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市农林科学院2021年一般公共预算基本支出2314.12万元，其中：

人员经费2025.23万元，主要包括：基本工资526.24万元、津贴补贴110.93万元、绩效工资682.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.31万元、职工基本医疗保险缴费101.63万元、公务员医疗补助缴费8.96万元、其他社会保障缴费18.47万元、住房公积金159.83万元、其他工资福利支出73.25万元、离休费15.03万元、退休费138.53万元、生活补助12.48万元、医疗费补助7.84万元。

公用经费288.88万元，主要包括：办公费34.27万元、水费3.42万元、电费8.56万元、邮电费4.34万元、差旅费102.82万元、公务接待费3.82万元、工会经费26.4万元、福利费21.03万元、公务用车运行维护费35.15万元、其他交通费用8.92万元、其他商品和服务支出40.14万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市农林科学院2021年“三公”经费财政拨款预算数38.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费3.81万元，公务用车运行费35.15万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。

（二）公务接待费较2020年预算下降5%，主要原因是压减公务接待次数，压缩经费开支。

2021年公务接待费计划用于执行公务、科技交流考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降5%，主要原因是财政统一压缩经费开支。

单位现有公务用车10辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，越野车7辆，货车及19座以上客车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元

2021年安排公务用车运行维护费35.15万元，用于10辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车船税等方面支出，主要保障单位公务活动用车、科研下乡、扶贫攻坚等工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

市农林科学院2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市农林科学院2021年无机关运行经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市农林科学院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备无。

（三）绩效目标设置情况

2021年市农林科学院部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款247万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表