按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　1．主要职能,贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，统筹推进人力资源开发和社会保障事业发展;拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立健全统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作。拟定统筹城乡的就业发展规划政策，完善公共就业服务体系，拟定并组织落实创业、就业援助服务;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金应收尽收、按时足额发放;贯彻执行国家、省企业职工工资收入分配、支付、保障和调控政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，负责事业单位人员综合管理工作;贯彻落实国家、省军队转业干部安置政策和安置计划;负责行政机关公务员和参照公务员制度管理人员的综合管理;会同有关部门拟定劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策;受理人力资源保障方面的信访事项。

　　二、部门概况

　　攀枝花市人力资源和社会保障局下属二级决算单位6个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年人社局收入决算总额为3904万元，其中：当年财政拨款收入3904万元，上年结转收入510万元。收入决算总额较2014年减少181万元，主要原因日常公用经费减少。

　　2015年人社局支出决算总额为3827万元，其中：一般公共服务支出1008万元，社会保障和就业支出2567万元，医疗卫生与计划生育支出0.28万元，住房保障支出138万元，教育支出93万元，城乡社区支出18.5万元，其他支出2.22万元。年末结转和结余587万元。支出决算总额较2014年减少229万元，主要原因日常公用经费减少。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　人社局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省社会保障事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障人社局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出1008万元。主要用于：主要用于为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（农民工技能大赛、 劳动能力鉴定及职业能力鉴定经费、业务运行费）。

　　（二）教育支出93万元。主要用于：中高等技术学校的生活补助以及学校建设补助资金。

　　（三）社会保障和就业支出2567万元。主要用于：要用于本单位职工工资，日常办公经费，离退休人员支出及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。项目支出主要包括：业务运行费，专家休假疗养经费，劳动能力鉴定及职业能力鉴定培训经费，农民工技能大赛经费。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出0.28万元。主要用于：职工的生育补助。

　　（五）住房保障支出138万元。主要用于：用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（六）城乡社区支出18.5万元。主要用于：城市基础设施配套费安排的支出。

　　（七）其他支出2.22万元。主要用于：用于其它日常经费支出。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年因公出国（境）费0万元。

　　2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　（二）公务接待费

　　2015年公务接待费4.45万元,较2014年决算数下降3%主要原因是接待减少。

　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出4.45万元，主要用于接待农民工技能大赛项目开展，社保基金预算检查，以及上级视察调研工作的接待。国内公务接待36批次，274人，共计支出4.45万元，具体开支内容包括：工作用餐和住宿。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务用车购置及运行维护费58.26万元,较2014年决算数增长48.7%，主要原因是车辆老化，日常维护成本增加。

　　2015年按规定更新购置公务用车18辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车14辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

　　2015年车辆运行维护费支出58.26万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　人社局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计432万元。

　　（二）政府采购情况

　　2015年政府采购货物38.25万元，主要用于：电脑设备，打印机，空调等办公设备的购置。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　对2015年国有资产占有使用情况我局共有18辆公务用车，无价值200万以上的资产。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 　　攀枝花市人力资源和社会保障局

　　2016年10月10日