四川省攀枝花市少年宫2015年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、 基本职能及主要工作

　　2015年，攀枝花市少年宫紧紧围绕党的路线、方针和推动校外教育阵地建设大发展这一工作核心，继续夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，成为全市少年儿童自主发展、快乐成长、全面成长的新家园。全年春、秋两季和暑假共培训专业学员1.2万余人次，举办了庆“六一”少儿书画大赛、美术书法考级活动、“金沙之星”活动”、“金沙童话”儿童音乐剧演出，到市福利院、市武警支队、市消防支队慰问演出等活动，取得较好的社会效益和经济效益。

　　二、部门概况

　　我单位职工编制25人,年初在职职工22人,退休职工16人,年末在职职工21人（1人工作调动）,退休职工16人。

　　三、收支决算总体情况

　　2015年收入决算总额为741.56万元，其中：当年财政拨款收入741.56万元，上年结转收入60万元。收入决算总额较2014年增加98.66万元，主要原因为财政相关主管部门加大了校外教育基地基础设施和公益活动的拨款。

　　2015年支出决算总额为741.56万元，其中：一般公共服务支出148.92万元，住房保障支出18.07万元，年末结转和结余14.95万元。支出决算总额较2014年增加98.66万元，主要原因我单位加大了基础设施建设和开展公益活动的相关资金投入。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障我单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

　　（一）一般公共服务支出105.57万元。主要用于：我单位日常公用支出。

　　（二）住房保障支出18.07万元。主要用于：在职职工住房公积金。

　　五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费为零。

　　（二）公务接待费为零。

　　2015年公务接待费较2014年决算数持平。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2015年公务车辆运行维护费4.29万元, 分别是：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。较2014年决算数下降39.32%，主要原因是按照上级部门要求,我单位加强了公务车辆的日常管理。

　　2015年无更新购置公务用车。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　政府采购情况：对本部门2015年政府采购货物1.99万元，分别是台式电脑及空调设备。

    附件：四川省攀枝花市少年宫（本级）.XLS