中共攀枝花市委机构编制委员会办公室2023年单位预算

 

一、职能简介

1.贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

2.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

 

 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2023年收支预算总数639.87万元,比2022年收支预算总数增加75.38万元，主要原因是人员经费的正常增加和增加新调入2人的人员经费和公用经费。

（一）收入预算情况

市委编办2023年收入预算639.87万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入639.87万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委编办2023年支出预算639.87万元，其中：基本支出629.47万元，占98.37%；项目支出10.40万元，占1.63%，主要是物业管理费2.4万元，机构编制改革专项支出8万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2023年财政拨款收支预算总数639.87万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加75.38万元，主要原因是人员经费的正常增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入639.87万元；支出包括：一般公共服务支出461.32万元、社会保障和就业支出93.05万元、卫生健康支出41.22万元、住房保障支出44.28万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委编办2023年一般公共预算当年拨款639.87万元，比2022年预算数增加75.38万元，主要原因是人员经费的正常增加和增加新调入2人的人员经费和公用经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出461.32万元，占72.10%；社会保障和就业支出93.05万元，占14.54%；卫生健康支出41.22万元，占6.44%；住房保障支出44.28万元，占6.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为461.32万元，主要用于：支付市委编办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10.40万元，主要用于：支付市委编办物业管理费和机构编制改革专项支出。

3．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为40.30万元，主要用于：支付市委编办退休人员日常公用和对个人和家庭的补助支出。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为52.75万元，主要用于：支付市委编办在职职工养老保险单位缴费支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为28.42万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.92万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费支出。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为10.89万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为44.28万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2023年一般公共预算基本支出629.47万元，其中：

人员经费544.80万元，主要包括：基本工资120.95万元、津贴补贴100.28万元、奖金141.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.74万元、职工基本医疗保险缴费28.42万元、公务员医疗补助缴费16.46万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金44.28万元、其他工资福利支出6.15万元、退休费0.15万元、生活补助30.98万元和医疗费补助0.80万元。

公用经费84.67万元，主要包括：办公费7.38万元、水费0.73万元、电费1.84万元、邮电费5.51万元、差旅费22.03万元、公务接待费0.98万元、工会经费7.26万元、福利费4.16万元、公务用车运行维护费1.30万元、其他交通费用25.86万元、其他商品服务支出7.62万元（包含党建经费、编制内聘用人员公用经费、离退休公用经费等）。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2023年“三公”经费财政拨款预算数2.28万元，其中：公务接待费0.98万元，公务用车购置及运行维护费1.30万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（一）公务接待费较2022年预算下降10%。主要原因是按照预算编制口径要求，在上一年预算基础上压缩三公经费。

2023年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因是按照预算编制口径要求，公务用车运行维护费在上一年预算基础上压缩20%。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

 

1．一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

11．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

附件：表1.单位收支总表

表1-1. 单位收入总表

表1-2. 单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

市委编办2023年单位预算公开报表.xlsx