按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　基本职能：贯彻落实国家、省、市政府及相关职能部门制定的城镇基本医疗、工伤、生育保险政策规定，负责居民基本医疗保险业务经办及城镇职工、工伤、生育保险待遇环节的具体业务经办工作；按照协议对基本医疗、工伤、生育保险协议医疗机构及协议零售药店执行保险政策规定和为参保人员提供医疗服务的情况进行监督管理；负责全市疾病应急救助基金的相关工作；负责离休干部、二等乙级以上革命伤残军人（警察）、新中国成立初期参加工作人员及其他医疗照顾人员医药费的审核等相关工作；配合开展医疗、工伤、生育保险和居民医保信息系统的建设、运行、升级维护和安全管理等相关工作。

　　2016年重点工作任务介绍：

　　一一、积极配合开展制度体系建设

　　11、进一步完善城镇居民大病保险制度。

　　22、积极配合开展城乡居民基本医疗保险制度整合的相关工作。

　　33、按照上级部署，积极配合开展医疗、生育保险制度改革的相关工作。

　　44、积极配合上级主管部门开展政策调整及职工医保个人账户记账办法改革的相关工作。

　　55、配合职能部门和相关单位建立完善工伤保险费率调整机制。

　　二二、监审并重提升经办管理质量

　　11、深入开展医疗保险付费方式改革工作，完善医保付费总额控制，继续推行按病种、人头、按服务单元等复合付费体系。

　　22、深入推进、完善医疗保险智能审核辅助系统和医疗服务监控信息系统建设应用。

　　33、深入开展异地就医即时结算工作。一是将我市接入省级结算平台的医疗机构扩大到部分乡镇卫生院和民营医疗机构；二是作为全省首批慢性疾病门诊就医即时结算的4个试点城市之一，积极做好相关准备工作，力争5月份启动实施；三是积极配合省上开展跨省异地联网结算工作和全省异地就医结算监管系统建设工作。

　　二、收支预算总体情况

　　2016年市医疗保险管理局收入预算总额为643.01万元，其中：当年财政拨款收入643.01万元。相应安排支出预算643.01万元，其中：人员支出394.99万元，日常公用支出66.24万元，对个人和家庭的补助支出86.78万元，专项支出95万元。

　　三、财政拨款支出预算安排情况

　　市医疗保险管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的医保业务工作。其中：

　　基本支出，是用于保障医保业务经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障医保业务经办机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服务支出556.81万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于业务运行费95万元）。

　　（二）社会保障和就业支出41.35万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数9.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费7.69万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.69万元）。

　　（一）因公出国（境）经费较与2015年预算持平，均为零。

　　（二）公务接待费较2015年预算数增长5.38%%，主要原因是人头公用经费增加。

　　2016年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2015年预算数增长4.63%，主要原因是人头公用经费增加。

　　2016年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到2辆。

　　2016年安排公务用车运行维护费7.69万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保医保业务工作的正常开展。

　　附件：攀枝花市医疗保险管理局2016年预算公开表.xls