攀枝花市人民政府办公室2024年单位预算编制说明（本级）
www.panzhihua.gov.cn 发布时间：2024-03-04 来源：攀枝花市人民政府办公室 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
攀枝花市人民政府办公室
2024年单位预算编制说明
目录
- 一、基本职能及主要工作 2
- （一）市政府办公室职能简介 2
- （二）市大数据中心职能简介 3
- （三）市决策咨询服务中心职能简介 5
- （四）市政府办公室2024年重点工作 5
- 二、机构设置情况 7
- 三、收支预算情况说明 7
- （一）收入预算情况 7
- （二）支出预算情况 8
- 四、财政拨款收支预算情况说明 8
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明 8
- （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8
- （二）一般公共预算当年拨款结构情况 8
- （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9
- 六、一般公共预算基本支出情况说明 11
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 11
- （一）因公出国（境）经费与2023年预算持平 11
- （二）公务接待费与2023年预算持平 11
- （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平 11
- 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明 12
- （一）非财政拨款安排公务接待费情况说明 12
- （二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费 12
- 九、政府性基金预算支出情况说明 12
- 十、国有资本经营预算情况说明 13
- 十一、其他重要事项的情况说明 13
- （一）机关运行经费 13
- （二）政府采购情况 13
- （三）国有资产占有使用情况 13
- （四）预算绩效情况 13
- 十二、名词解释 13
- 附件 14
1．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及省直部门发送市政府的文电。指导全市行政机关公文处理工作。
2．研究市政府部门和县（区）人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。
3．负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。
4．督促检查市政府部门和县（区）人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。
5．根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。
6．负责市政府值班工作，指导市政府部门和县（区）人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7．指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8．围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
9．指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作，指导全市抗灾救灾工作。
10．贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定，指导全市口岸管理工作。
11．贯彻执行党和国家的外事方针政策、法律、法规以及市委、市政府关于外事工作的决策部署，统筹管理全市外事工作。
12．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、行政审批便民化工作。
13．贯彻执行国家、省对外开放方针、政策和规定，督促落实市政府投资促进决策部署，推进全市对外开放、招商引资、经济合作工作。
14．负责原市机关事务管理局的机关事务管理、公共机构节能等行政职责。
15．负责市政府驻外机构的管理工作。
16．承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
1．贯彻执行国家、省大数据发展方针政策；开展全市大数据发展规划、政策措施、管理办法和考核细则的基础性研究工作，提出相关政策建议。
2．负责全市电子政务外网等基础设施建设和运维管理，为全市电子政务基础设施规划建设、组织实施、运行维护提供支撑服务。
3．承担全市政府数据、公共数据、社会数据汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理的具体事务性、技术性工作，为政府履行政府数据所有者职责提供支撑。负责市级政务信息资源共享交换平台等数据资源平台建设和运维管理。
4．为政务系统大数据发展和重大应用建设提供支撑服务，承担办公运行、工作监测、信息公开、为民服务等跨部门跨层级综合性应用系统建设、运维管理和支撑服务。对“走好网上群众路线”等群众诉求网络渠道办理情况进行统计分析，并提出建议。
5．负责攀枝花市政府网站集约化平台和政务新媒体运维建设和运维管理工作，为政务公开、信息发布、政策解读等相关工作提供支撑服务，参与全市政府网站和政务新媒体绩效评估工作。
6．负责统筹协调全市政府信息化建设，按照“共用统建、集约发展”原则，推动全市政务信息系统集约化、标准化、规范化建设，为市政府统筹全市政府信息化建设提供建议，对市级预算安排的信息化项目建设备案提出共享开放建议意见。
7．推进电子政务外网、政务应用系统及数据的安全体系建设和安全保障工作。
8．完成市委、市政府交办的其他事项。
1．对我市经济社会发展中带战略性、综合性、前瞻性的重大问题和热点、难点问题开展调查研究，了解民意、集中民智，为市委、市政府决策提供咨询意见。
2．加强全市经济社会发展公共政策研究。
3．承担或参与全市发展战略、中长期规划、重大决策部署、重大问题、重点项目等咨询论证。
4．受市级部门、县（区）党委和政府以及企事业单位委托，提供政策制定、规划编制、专题研究及重要问题的咨询论证服务。
5．完成市委、市政府交办的其他工作任务。
1．强化理论武装，切实提升能力素养。全面加强办公室政治能力、业务能力和作风建设。牢记“政治属性是办公室的第一属性”，认真开展常态化理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。认真钻研文件办理、会务服务、公文写作等业务知识，拓展学习经济、法律、科技等专业知识，不断丰富知识储备，持续提升理论素养和业务能力。切实转变工作作风，增强大局意识和服务意识，加强与省政府办公厅的联系，强化与市委办、市人大办、市政协办、各县（区）、市级各部门和内部各科室的协调沟通，及时主动汇集有关工作信息，为领导决策提供及时、准确、可靠的信息，助力办公室高效有序运转。
2．围绕中心大局，不断提高“三服务”水平。围绕市委市政府决策部署和中心工作，严细实做好“三办三服务”工作。一是严格公文审核、规范公文管理、高效流转公文，努力确保“文经我手无差错”。二是细化会前、会中、会后各项流程管控，统筹优化会议及议程安排，着力强化会议议定事项跟踪督办，努力做到全面、精简、高效。三是认真做好市政府重点工作和市领导交办事项督促落实。提前梳理月度重点工作，统筹兼顾、分类处理，提高办事效率，用心做到“事交我办请放心”。四是紧扣市委市政府关注的重点、企业群众关心的热点难点问题开展调查研究和信息报送，为市委市政府科学决策、精准施策提供参考。五是加强全市政务值班特别是节假日值班值守工作的督导检查，强化业务培训，持续做好森林草原防灭火等突发事件信息报送工作。六是重点做好春节、“两会”期间等重点时段安全维稳工作。坚持过紧日子的思想，加强资金统筹，优化支出结构，做好重点工作保障。
3．持续督促检查，确保决策部署落地见效。一是聚焦习近平总书记对攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区工作作出的“一提一问两批示”，围绕省委、省政府对攀枝花发展“两区三地一粮仓一门户”的新定位新要求等重大决策部署，切实抓督促强落实。二是督促指导部门稳妥高效推进“三位一体”项目、生产服务型国家物流枢纽承载城市、红格南矿开发利用等重点项目建设，有序推进第五次全国经济普查、经济运行调度、地方政府债券项目申报、攀枝花市国土空间总体规划编报、自然资源督察反馈问题整改、PPP项目清理整改工作等重点工作；统筹做好安全生产、生态环境保护、森林草原防灭火、防汛减灾等工作。三是围绕阶段性重点工作、热点民生问题等，常态化开展督查督办，做好市领导文件批示、调研指示和会议议定事项督查工作，同时将2023年未办结的工作纳入2024年督办清单持续跟进督办，做到事事传达到位、件件反馈情况、工作落实推进。
市政府办公室本级包括下属非独立核算事业单位2个：市大数据中心、市决策咨询服务中心；代管单位1个：原市政府驻昆明办事处。
按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府办公室2024年收支总预算4667.17万元。比2023年预算数增加265.95万元，主要是项目经费增加。
市政府办公室2024年收入预算4667.17万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4667.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
市政府办公室2024年支出预算4667.17万元，其中：基本支出3623.73万元，占77.64%；项目支出1043.44万元，占22.36%。
市政府办公室2024年财政拨款收支总预算4667.17万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加265.95万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4667.17万元。支出包括：一般公共服务支出3483.83万元、社会保障和就业支出763.14万元、卫生健康支出184.88万元；住房保障支出235.32万元。
市政府办公室2024年一般公共预算当年拨款4667.17万元，比2023年预算数增加265.95万元，主要是主要原因是项目经费增加。
一般公共服务支出3483.83万元，占74.65%；社会保障和就业支出763.14万元，占16.35%；卫生健康支出184.88万元，占3.96%；住房保障支出235.32万元，占5.04%。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为2167.88万元，主要用于：市政府办公室及下属单位基本工资、津贴补贴、水费、电费、办公费、会议费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费等日常开支。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为1043.44万元，主要用于：保障市政府办公室完成全年各项目标任务；保障全市网站、信息系统安全正常运行；满足机关工作正常运转及群众办事需求；保障原市政府驻昆明办事处在职和退休人员共计53人缴纳医疗保险费，满足在昆明当地就医需求。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为272.51万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、水费、电费、办公费、差旅费、工会经费等基本支出。
4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为479.65万元，主要用于：市政府办公室及下属单位离退休人员离退休费、生活补助、医疗费补助、党建经费等支出。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.63万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位离退休人员离退休费、生活补助、医疗费补助、党建经费等支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为280.86万元，主要用于 ：市政府办公室及下属单位按照规定标准缴纳的基本养老保险费。
7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为133.59万元，主要用于市政府办公室按照规定标准缴纳的基本医疗保险费。
8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为17.41万元，主要用于：市政府办公室下属事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险费。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为14.88万元，主要用于市政府办公室按照规定标准缴纳的公务员医疗补助。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为19万元，主要用于市政府办公室及下属单位其他方面的医疗支出。
11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为235.32万元，主要用于：市政府办公室及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
市政府办公室2024年一般公共预算基本支出3623.73万元，其中：
人员经费3112.62万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、社会福利和救助、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费511.11万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。
市政府办2024年“三公”经费财政拨款预算数46.68万元，其中：公务接待费7.02万元，公务用车购置及运行维护费39.66万元。
根据工作统一安排，2024年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车11辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费39.66万元，用于15辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障市政府办公室及下属单位机关日常工作运转及到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。
市政府办公室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。
无。
无。
市政府办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
市政府办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年，市政府办公室（含原市政府驻昆明办事处）1家行政单位、以及下属市大数据中心和市决策咨询服务中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1314.4万元，比2023年预算增加169.92万元，同比增长14.85%。
2024年，市政府办公室安排政府采购预算803.29万元，其中，政府采购货物预算10.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算792.79万元。
截至2023年底，市政府办公室及所属的非独立核算单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年市政府办公室开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1043.44万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算190万元；特定目标类项目4个，涉及预算853.44万元。
1．一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4．一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13．基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
16．机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.政府办综合业务费
表6-2.原市政府驻昆明办事处医疗保险费
表6-3.政务商务服务采购项目
表6-4.办公楼搬迁经费
表6-5.信息系统维护费
表7.单位整体支出绩效目标表
川公网安备 51040202000005号