攀枝花市人民政府驻成都办事处

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

◆攀枝花市人民政府驻成都办事处

1、负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2、加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4、负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5、负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
6、负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7、协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。
8、负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
9、承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

◆攀枝花市成都干部休养所

1、落实干休所离休老干部政治、生活待遇。

2、作好离休老同志日常管理服务。

3、为方便离休老干部看病就医提供服务。

4、开展离休老干部的文化娱乐活动.组织他们外出参观考察。

◆攀枝花市成都干部服务中心

1、负责承担在蓉攀籍离退休干部的接待服务及维稳工作。

2、联络、协调攀枝花市调蓉的在职及离退休干部工作。

3、负责在蓉向曾经在攀工作的干部宣传介绍攀枝花，使之进一步为攀枝花建设和发展服务。

4、根据小区住户特点,邀请医生开展疾病预防等讲座。

5、充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

6、协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

（二）2020年重点工作

◆攀枝花市人民政府驻成都办事处

1、继续深入开展不忘初心牢记使命主题教育，围绕市委“一二三五”工作思路，使学习教育常态化、制度化，进一步统一思想，坚定信念，在干部职工中牢固树立群众观念。

2、继续深入贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神，落实我市《公务接待实施细则》，做到令行禁止，圆满完成各项接待任务。

3、坚决贯彻落实“十三五”规划，打好攻坚战，紧紧围绕市委、市政府经济工作重点开展对外联络和各项服务工作。

4、围绕市委、市政府的真实需求，广泛收集更多、更好的有用信息，为领导和部门决策提供重要参考。

5、加强信访知识学习教育和奉献精神教育，完善应急处理机制，做好信访维稳工作，努力维护社会稳定。

6、精心组织，严格监管，加快推进西锦·渡干休所项目后续整改及收尾工作。

7、加大对外宣传和招商引资工作力度，力争实现更多项目落地。

8、完成与十九冶集团公司关于攀枝花大厦后续建设工程项目财务结算工作。

◆攀枝花市成都干部休养所

1、开展专题教育，领会新思想，立足新作为

2、协同和依托老干部党支部，做好对老同志的思想政治工作。

3、认真履职尽责，把为老同志服务的各项工作落到实处。

4、热心老干部工作，爱岗敬业，耐心服务，团结同志，教育职工顾全大局，安心本职工作，爱岗敬业，讲正气，讲奉献，以诚待人。增进职工队伍团结，搞好工作中的相互配合。

5、完成市委组织部、市委老干部局、成办党委交办的其它工作任务。

◆攀枝花市成都干部服务中心

1、根据小区住户特点,邀请医生开展疾病预防等讲座。

2、充分利用服务中心会议室、干部活动室、文体设施设备，为小区住户开展有益身心健康的文体活动。

3、协调西锦渡物业管理部门做好管理及小区房屋、公共设施的维护保养工作。

二、单位构成情况

我办下属独立核算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：攀枝花市人民政府驻成都办事处（行政单位）、攀枝花市成都干部休养所（参照公务员法管理的事业单位）、攀枝花市成都干部服务中心（其他事业单位），3个单位都执行的是政府会计制度。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市人民政府驻成都办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。成办2020年收支总预算10,224,891.00元，其中：一般公共服务支出7,988,821.00元、社会保障和就业支出1,879,115.00元、住房保障支出356,955.00元。

（一）收入预算情况

成办2020年收入预算10,224,891.00元，其中：上年结转0元，占0%；一般公共预算拨款收入10,224,891.00元，占100%，比2019年增加321,410.00元；政府性基金预算拨款收入0元，占0%，与上年持平；事业收入0元，占0%，与上年持平，具体如下：

1、一般公共服务支出7,988,821.00元，占总收入的78.13%，比2019年增加177,211.00元。其中：行政运行（政府）5,953,390.00元，占总收入的58.22%，较上年增加422,882.00元；一般行政管理事务（政府）1,364,000.00元，占总收入的13.34%，较上年减少276,000.00元;事业运行671,431.00元，占总收入的6.57%，较上年增加30,329.00元。

2、社会保障和就业支出1,879,115.00元，占总收入的18.38%，比2019年增加83,296.00元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出295,158.00元，占总收入的2.89%，较上年减少12,082.00元；行政单位离退休1,519,556.00元，占总收入的14.86%；事业单位离退休64,401.00元，占总收入的0.63%；2019年行政单位离退休和事业单位离退休都纳入在未归口管理的行政单位离退休，没有区分单列，所以离退休经费2020年较上年增加了95,378.00元。

3、住房保障支出（住房公积金）356,955.00元，占总收入的3.49%，比2019年增加60,903.00元。

（二）支出预算情况

成办2020年支出预算10,224,891.00元，比2019年增加321,410.00元，其中：基本支出8,860,891.00元，占86.66%，较上年增加594,410.00元；项目支出1,364,000.00元，占13.34%，较上年减少276,000.00元。

1、基本支出包括行政运行（政府）5,953,390.00元，较上年增加422,882.00元；事业运行671,431.00元，较上年增加30,329.00元；行政单位离退休1,519,556.00元和事业单位离退休64,401.00元、共1,583,957.00元，较上年未归口管理的行政单位离退休增加95,378.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出295,158.00元，较上年减少12,082.00元；住房公积金356,955.00元，比上年增加60,903.00元。

2、项目支出是指一般行政管理事务（政府）1,364,000.00元，包含业务运行费1,044,000.00元，较上年减少236,000.00元；招商引资活动经费300,000.00元，较上年减少40,000.00元；离休老干部活动费20,000.00元，与上年持平。

四、财政拨款收支预算情况说明

成办2020年财政拨款收支总预算10,224,891.00元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入10,224,891.00元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出7,988,821.00元、社会保障和就业支出1,879,115.00元、住房保障支出356,955.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成办2020年一般公共预算当年拨款10,224,891.00元，比2019年预算数增加321,410.00元，主要是其一，行政运行(政府)和事业运行中工资福利费增加558,781.00元，2019年1月新调入2人，2018年12月份工资标准进行了普调；其二，离退休人员人员经费增加96,935.00元，因为2018年12月份离休人员工资也进行了调整；其三，基本养老保险缴费和住房公积金等人员经费增加了48,821.00元；其四，基本公用经费减少了107,127.00元；其五，项目支出减少了276,000.00元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出7,988,821.00元，占总收入的78.13%；社会保障和就业支出1,879,115.00元，占总收入的18.38%；住房保障支出356,955.00元，占总收入的3.49%，具体如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）5,953,390.00元，占总预算的58.22%；

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）1,364,000.00元，占总预算的13.34%；

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）671,431.00元，占总预算的6.57%；

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）1,519,556.00元，占总预算的14.86%；

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）64,401.00元，占总预算的0.63%；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）295,158.00元，占总预算的2.89%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）356,955.00元，占总预算的3.49%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2020年预算数为5,953,390.00元，主要用于：本单位及下属参公单位在职和编内聘用人员的工资、日常运转及承担的接待、在蓉离退休人员和流动党员的服务管理等工作。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2020年预算数为1,364,000.00元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、地方产业项目及特色产品推介费、两会经费、调蓉人员座谈会用费及我市所有在蓉大型会议活动、退票手续费、信访维稳经费、信息服务费、车辆租用、劳务费、离休老干部活动慰问工作经费等专项支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为671,431.00元，主要用于下属事业单位在职人员的工资、日常运转及服务管理等工作支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为1,519,556.00元，主要用于：本单位及下属参公单位的离休人员工资、退休人员社保统筹外工资及离退休人员公用福利支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为64,401.00元，主要用于：下属事业单位退休人员社保统筹外工资及退休人员公用福利支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为295,158.00元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为356,955.00元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成办2020年一般公共预算基本支出8,860891.00元，其中：人员经费5,425,720.00元，主要包括：基本工资966,924.00元、津贴补贴1,501,587.00元、奖金63,525.00元、绩效工资287,910.00元、其他工资福利（含编内聘用人员工资、奖金及五金、应休未休年休假酬金）304,557.00元、社会保障缴费（含职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费）239,517.00元、机关事业单位基本养老保险缴费295,158.00元、住房公积金356,955.00元、离休费567,868.00元、退休费780,759.00元、退休人员医疗费补助40,800.00元、遗属生活困难补助20,160元等。

公用经费3,435,171.00元，主要包括：办公费51,840.00元、水6,156.00元、电费15,390.00元、邮电费48,243.00元、差旅费165,240.00元、公务接待费2,567,945.00元、工会经费56,399.00元、福利费（含在职人员福利费和离退休人员福利费）74,152.00元、公务用车运行维护费128,250.00元、其他交通费155,400.00元、其他商品和服务支出（含在职和离退休党建经费、编制内聘用人员和离退休公用经费）166,156.00元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2020年“三公”经费财政拨款预算数2,696,195.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费2,567,945.00元，公务用车购置及运行维护费128,250.00元（公务用车购置费0元，公务用车运行费128,250.00元）。

（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2019年没有因公出国（境）人员，2020年也无此安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2020年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次0人。

（二）公务接待费较2019年预算下降5%，主要原因是希望本年度在保障正常接待工作的前提下，争取节约开支、合理使用经费，以便年末接待费用能低于年初预算。

2020年公务接待费计划用于与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降5%，主要原因是希望本部门在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、降低成本。

单位现有公务用车6辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）5辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费128,250.00元，用于本部门6辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访、离退休人员事务及应急事项等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

成办2020年政府性基金预算支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

成办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，成办的机关运行经费财政拨款预算为3,435,171.00元，比2019年预算减少107,127.00元，下降3.02%，主要是公务接待费的下降，另外2020年日常公用经费较2019年有所压缩。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，成办（含下属参公单位）共有车辆6辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年成办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1,364,000.00元，其中：招商引资活动经费300,000.00元，业务运行费1,044,000.00元、老干部（离休）活动费20,000.00元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表

 

攀枝花市人民政府驻成都办事处2020年部门预算编制说明（汇总）.doc

2020年成都办事处部门预算公开表（汇总）.xls

攀枝花市人民政府驻成都办事处2020年政府采购情况说明.docx

 

 

 

2020年2月11日