攀枝花市电化教育(技术装备)中心2018年部门预算编制说明

www.panzhihua.gov.cn     发布时间:2018-02-27     来源:市财政局      选择阅读字号:[ ]     阅读次数:

  一、基本职能及主要工作

  (一)市电教(技装)中心职能简介。创造一流的办学条件,为全市教育现代化服务。主要负责全市电化教育发展规划、年度工作计划,负责对全市中小学现代教育技术的评估、督导和检查工作;负责中小学实验室、计算机室、艺体劳技室和图书室等教育装备及其配套设施的建设、配备、管理和使用;组织开展基于多媒体和网络环境下的学科优质课竞赛,教师自制CAI教学软件和中小学生电脑作品大赛等活动;负责组织中学实验操作考核、高中信息技术毕业会考工作,负责组织全市中小学实验竞赛;指导、评估学校现代教育技术及科研课题的推广应用及研究;负责国家、省、市现代教育技术示范学校和实验教学示范学校的管理、评估;负责农村中小学现代远程教育的管理与应用指导;负责攀枝花市城域网建设、信息资源中心建设、远程教育、视频会议、网络技术、安全维护等工作;具体负责攀枝花市教育新闻的宣传报道工作。

  (二)市电教(技装)中心2018年重点工作。

  1.做好做精教体宣传。

  2.做好技术装备工作。

  3.加快教育信息化建设。

  4.做好上级部门交办的其他工作

  二、单位构成情况

  市电教(技装)中心是独立核算单位,下属非独立核算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,市电教(技装)中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入294.65万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元;支出包括:教育支出247.12万元、社会和保障就业支出26.88万元、住房保障支出20.65万元。市电教(技装)中心2018年收支总预算294.65万元。

  (一)收入预算情况

  市电教(技装)中心2018年收入预算294.65万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入294.65万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  市电教(技装)中心2018年支出预算294.65万元,其中:基本支出294.65万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  市电教(技装)中心2018年财政拨款收支总预算294.65万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入294.65万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出247.12万元、社会和保障就业支出26.88万元、住房保障支出20.65万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  市电教(技装)中心2018年一般公共预算当年拨款294.65万元,比2017年预算数减少3.27万元,主要是2017年在职人员死亡1人。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出247.12万元,占83.87%、社会和保障就业支出26.88万元,占9.13%、住房保障支出20.65万元,占7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年预算数为247.12万元,主要用于在职人员工资发放、社会保障缴费、住房公积金和日常公用支出。

  2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项目)2018年预算数为26.88万元,主要用于单位负担基本养老保险缴费支出。

  3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为20.65万元,主要用于单位职工住房公积金支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  市电教(技装)中心2018年一般公共预算基本支出294.65万元,其中:

  人员经费258.31万元,主要包括:基本工资68.22万元、津贴补贴7.73万元、绩效工资96.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.88万元、职工基本医疗保险缴费10.08万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费2.15万元、住房公积金20.65万元、退休费23.33万元、生活补助1.79万元。

  公用经费36.34万元,主要包括:办公费3.4万元、水费0.68万元、电费1.7万元、邮电费1.2万元、差旅费13.6万元、公务接待费0.67万元、工会经费1.61万元、福利费3.15万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出6.33万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  市电教(技装)中心2018年“三公”经费财政拨款预算数4.67万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.67万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

  (一)无因公出国(境)经费。主要原因是单位出国机会少。

  (二)公务接待费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是单位无公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算与2017年预算持平。主要原因是无大的政策变动。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)2辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车(含7座以下商务车、城市越野车)0辆,7座以上19座(含19座)以下客车0辆,越野车0辆,货车及19座以上客车0辆,摩托车0辆。

  2018年安排公务用车运行维护费4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出,主要保障教体宣传、教育信息化建设、技术装备检查等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  市电教(技装)中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2018年,市电教(技装)中心无机关运行经费。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2017年底,市电教(技装)中心共有车辆2辆其中,执法执勤用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (三)绩效目标设置情况

  2018年市电教(技装)中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

   (一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

   (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   (四)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  附件:(市电教技装中心)部门预算公开报表.xls

                  203013-市电化教育(技术装备)中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc