攀枝花市大学中专招生委员会办公室2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能：我办是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位，组织实施全国普通高考；全国成人高考；全国自学考试；高等教育学历考试；大学英语4、6级等级考试；计算机等级考试；少儿剑桥英语考试；中小学教育课程培训非学历考试；高中阶段教育学校招生考试、研究生考试等等。

　　（二）我办在2018年开展的主要活动：1、组织本年度普通高校招生的考试和录取工作； 2、组织普通高中、中专、中职招生的“三合一”考试和录取工作； 3、组织高校艺术、体育类招生的考试和录取工作； 4、组织自学考试，以及自考毕业证办理工作； 5、组织成人高考的考试和录取工作； 6、组织国家英语四、六级考试工作； 7、组织国家英语资格考试工作； 8、组织高校招生咨询会 ；9、组织研究生考试；10、中小学教师资格证考试。

　　二、单位构成情况

　　我办是教育局直属下设的一个独立核算的二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，市招办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，市招办2018年收支总预算351.94万元。

　　（一）收入预算情况

　　市招办2018年收入预算351.94万元，其中：上年结转为0；一般公共预算拨款收入351.94万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　市招办2018年支出预算351.94万元，其中：基本支出271.94万元，占77.27%；项目支出80万元，占22.73%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　市招办2018年财政拨款收支总预算351.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入351.94万元；支出包括：教育支出290.4万元、社会保障和就业支出42.02万元、住房保障支出19.52万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　市招办2018年一般公共预算当年拨款351.94万元，比2017年预算数增加47.99万元，主要是2017年我单位新增两人，工资及公用经费增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　教育支出290.4万元，占82.51%，、社会保障和就业支出42.02万元，占11.94%,、住房保障支出19.52万元，占5.54%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.教育支出（类）教育管理事业支出（款）行政运行（项）2018年预算数为163.74万元，主要用于：2018年我单位职工的工资福利支出和商品服务支出等，保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的考试等。

　　2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2018年预算数为80万元，主要用于：2018年我单位组织的考试及政府采购办公用品。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的事业单位离退休（项）2018年预算数为19.99万元，主要用于离退休人员的保险费、公用经费和福利费等。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为22.03万元，主要用于在职人员的保险缴费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为19.52万元，主要用于在职人员的住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　市招办2018年一般公共预算基本支出271.94万元，其中：

　　人员经费234.71万元，主要包括：基本工资：51.58万元、津贴补贴：71.22万元、绩效工资：32.07万元、奖金：2.58万元、聘用人员工资：6.78万元、其他社会保障缴费：8.94万元退休费16.06万元、离退休医疗费0.88万元、住房公积金：19.52万元，日常公用经费等25.08万元。公用经费37.23万元，主要包括：办公费2.8万元、水费0.56万元、电费1.4万元、邮电费2.3万元、差旅费11.2万元、公务接待费0.56万元、工会经费1.29万元、福利费1.55万元、公务用车运行及维护费6万元、其他交通费用7.38万元、党建经费2.19万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　市招办2018年“三公”经费财政拨款预算数6.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.56万元，公务用车购置及运行维护费6万元。与2017年预算持平。因公出国经费0元

　　（一）公务接待费较2017年预算持平。

　　（二）因公出国（境）经费较2017年预算

　　2018年公务接待费计划用于接待省考试院检查指导2018年考试工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2017年与2018年预算持平。

　　单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费6万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障2018年考试到成都接卷和返卷的工作开展。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　攀枝花市招办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018攀枝花市招办机关运行经费37.23万元。比2017年增加3.99万元，增长12%。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市招办共有车辆3辆。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市招办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款80万元。

　　十、名词解释

　　(一)一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

　　 (二)事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 (四)基本支出：为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　附件：市招办2018年部门预算公开报表.xls

                 203015-大中专招生委员会办公室2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                  203015-市大中专招生委员会办公室2018年部门预算项目绩效目标.xls