攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）攀枝花市科技基础条件平台管理中心职能简介。研究实验基地和大型科学仪器设备共享平台的建设与管理，市级重点实验室的管理，自然科技资源共享平台的建设和管理，科学数据共享平台的建设与管理，科技文献共享平台的建设与管理，成果转化公共服务平台的建设与管理，网络科技环境平台的建设与管理，全市技术创新人才库的建设与管理，承担农村产业科技服务工作。

　　（二）攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年重点工作。

　　1、攀枝花市大型科学仪器共享

　　二、单位构成情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心是攀枝花市科学技术和知识产权局下属二级单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，攀枝花市科技基础条件平台管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出。攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年收支总预算182.57万元。

　　（一）收入预算情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年收入预算182.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入182.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年支出预算182.57万元，其中：基本支出176.9万元，占96.89%；项目支出5.67万元，占3.11%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年财政拨款收支总预算182.57万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出182.57万元、外交支出0万元、教育支出0万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年一般公共预算当年拨款182.57万元，比2017年预算数增加 16.29万元，主要是增加原因是人员工资的变动.

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出182.57万元，占100%；外交支出0万元，占0%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）机关服务（项）2018年预算数为182.57万元，主要用于：人员工资、日常公用、对个人和家庭的补助支出、业务运行等费用。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年一般公共预算基本支出182.57万元，其中：

　　人员经费155.31万元，主要包括：工资福利支出123.06万元、社保费养老金18.6万元、住房公积金13.65万元。

　　公用经费16.75万元，主要包括：办公费1.98万元、水费0.4万元、电费0.99万元、邮电费0.77万元、差旅费7.92万元、工会经费1.12万元、福利费1.55万元、党建经费1.88万元、离退休公用经费0.14万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费1.8万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

　　攀枝花市科技基础条件平台管理中心2018年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。

　　（二）公务接待费较2017年预算下降10.26%。主要原因是严格控制公务接待费。

　　2018年公务接待费计划用于公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是本单位公务车辆未增减。

　　单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

　　2018年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.8万元，用于2辆公务用车（燃油、维修、车辆通行）等方面支出。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无机关运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，攀枝花市科技基础条件平台管理中心是独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2018年攀枝花市科技基础条件平台管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5.67万元。

　　十、名词解释

　　1.干部教育：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　附件：平台管理中心2018年部门预算公开报表.xlsx

                 204004-市科技平台中心2018年年初政府采购补充公开说明.doc

                 204004-市科技基础条件平台管理中心2018年部门预算项目绩效目标.xls