攀枝花市人事考试中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能：主要承担我市由国家人社部、省人社厅和有关部（厅）委推行的各类职业（执业）资格考试、专业技术资格考试、公务员录用考试、社会化委托考试、企事业单位招聘考试和人才测评等工作。

　　（二）2019年重点工作。

　　1.圆满完成各项考试任务。坚守“大事不出，中事不出，小事可控”的安全底线，平稳、顺利地完成全年各项人事考试任务，不出考试安全责任事故。

　　2.完善人事考试安全体系。严格执行各项考试工作制度以及内部管理规定，重点做好各项制度、规定落实情况的检查。加强风险防控管理体系建设，将风险防控延伸到中心各项工作，各个岗位中去，完善内部控制制度体系。

　　3.继续抓好考风考纪。加强考务培训力度和考务人员责任落实，努力提高高科技作弊防范技能，保持对各类违规违纪行为的高压态势，严肃查处作弊行为。

　　4.大力推进人事考试信息化建设。力争在上半年完成我市人事考试指挥中心三期工程以及考试中心监控系统改造工程，使我市人事考试标准化考场数量突破200间，基本满足各项人事考试需要。

　　5.优化考试题库系统。拓宽试题征集渠道，保证试题质量，从命题技巧，测评要素，考察内容等方向进行积极探索，提升我市事业单位公招考试自主命题的科学化水平。

　　二、单位构成情况

　　市人事考试中心是市人力资源社会保障局直属科级事业单位，为财政全额拨款二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。本单位2019年收支总预算175.63万元。

　　（一）收入预算情况

　　本单位2019年收入预算175.63万元，其中：一般公共预算拨款收入175.63万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　本单位2019年支出预算175.63万元，其中：基本支出159.63万元，占83.30%；项目支出16万元，占16.70%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　本单位2019年财政拨款收支总预算175.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收175.63万元；支出包括：一般公共服务支149.49万元、社会保障和就业支出14.76万元、住房保障支出11.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2019年一般公共预算当年拨款175.63万元，比2018年预算数减少15.95万元，主要减少会计初中级资格考试，相应减少项目支出业务运行费（收入征管成本）。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出149.49万元，占85.12%；社会保障和就业支出14.76万元，占8.40%；住房保障支出12.17万元，占6.48%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）2019年预算数为133.49万元，主要用于：人员工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出。

　　2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项目）2019年预算数为16万元，主要用于：商品和服务支出（具体包括：日常办公业务运行支出，以及事业单位公招笔试等考试考务费支出）。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　本单位2019年一般公共预算基本支出159.63万元，其中：

　　人员经费135.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险等社会保障缴费、住房公积金。

　　公用经费20.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、在职福利费、公务车运行维护费、党建经费、离退休福利费、离退休公用经费。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数0.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平。

　　2019年无因公出国（境）计划。

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。

　　2019年公务接待费计划用于接待上级人事考试机构及市（州）人事考试机构领导来攀巡视、检查指导人事考试工作。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是事业单位公务用车制度改革本单位取消了公务车辆。

　　本单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2019年安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2019年，本单位事业运行经费财政拨款预算为20.20万元，与2018年持平。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，市人事考试中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年市人事考试中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16万元。

　　十、名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　附件：部门预算公开表_[502006]攀枝花市人事考试中心.xls

                  [502006]攀枝花市人事考试中心项目支出绩效目标表.rar

                 502006市考试中心2019年政府采购预算公开.doc